d審核員對工程部審核模板

1、B審核員記錄-2管理體系審核檢查表及記錄審核區(qū)域 工程管理部檢查表號DAI-01-1審核內(nèi)容Q:GB50430 第 10 章，，11.5；//7.1 ;7.5.1 ； 7.6； 8.2.1;E/S:相關 ； 4.3.3;4.4.6;管理體系 審核標準0GB/T5O43O-2OO7 0GB/T19001 -2008 EGB/T24001 -2004 SGB/T28001 -2011審核要點：1.查部門QES職責權限規(guī)定；公司管理目標？2.

2、查對項目管理策劃一一施工組織設計、專項方 案的審批管理；施工過程質(zhì)量控制，過程確認； 是否關注項目的重大安全風險和重要環(huán)境因 素，是否有可靠的經(jīng)確認的控制措施？3.查施工準備的管理；4.查對施工過程管理控制；不穩(wěn)定和能力不足的 過程，特殊過程如何監(jiān)控？5.杳部門適用的質(zhì)量標準環(huán)保健康安全法規(guī)的 收集與應用；6.查對監(jiān)視測量資源的管理；7.查對QES管理過程的監(jiān)視測量；8.查對ES應急響應方案策劃；審核記錄：查職責權限的規(guī)定一一出示有本部

3、門各管理崗位的崗位職責和分工，任職條件,在專業(yè) 能力和專業(yè)知識方面規(guī)定比較到位。提供工程技術管理部的職責與責任書，內(nèi)容符合管理 實際可操作。部門全員有1（）人，有內(nèi)部分工。主要職能：①前期策劃（施工調(diào)查、產(chǎn)品清單和責任矩陣、項目管理策劃書）；②進度 管理（進度計劃、進度控制、施工組織、產(chǎn)值看板）；③施組、專項方案管理（包括施組方 案編制計劃、施組方案、臨建方案的審核，重要臨時設施的驗收）；④測量管理（包括項目 測量的復核、監(jiān)督和檢查，

4、公司測量、監(jiān)測儀器的管理和費用核算）；⑤科研和節(jié)能減排管 理（包括科研立項和報獎，工法、專利管理，節(jié)能減排、技術推廣）；⑥檢測中心資質(zhì)維護、 管理工作（檢測中心管理體系修訂、計量認證資質(zhì)的取得與維護、公路水運工程試驗檢測 機構(gòu)等級證巾的取得與維護、比對試驗、能力驗證等活動、內(nèi)部審核、管理評審、相關認 證機構(gòu)系統(tǒng)維護、工地試驗室臨時資質(zhì)的報批）；⑦工地試驗室標準化建設（包括儀器設備 及計量管理）；⑧人員培訓管理（建立新中標項目副經(jīng)理、總

5、工、工程部長、試驗人員后備 庫，推薦副經(jīng)理、總工、工程部長、試驗人員。技術試驗人員培訓工作，鐵路、公路試驗 檢測人員培訓考試、繼續(xù)教育，計量員、內(nèi)審員培訓和證件管理）；⑨試驗控制；⑩信息化 管理（工程信息管理系統(tǒng)、成本信息系統(tǒng)）；?綜合管理（管理報告、施工生產(chǎn)綜合大檢查）；陪同人由核員代濤安2017年6月29日?I攵尾管理(督促和指導項目竣工文件的編制和移交，施工總結(jié))； 儂他工作：(配合 相關部門展開施工調(diào)查、技術管理交底，查新和

6、論文管理；對項目技術工作進行指導、 檢查、監(jiān)督，對公司全體技術人員的考核；參與投標和合同評審，參與公司大型周轉(zhuǎn)材 料、機械設備的驗收；試驗人員比武、配合局計量試驗檢測中心做好授權工查部門主管業(yè)務一一主要負責施工調(diào)查、項目管理策劃'施工過程管理；施工計劃統(tǒng) 計調(diào)度管理；應急方案編制；2014年編制的施工組織設計管理辦法，需要根據(jù)公司發(fā)展的實際和法規(guī)要求進行修 訂完善。滿足50430要求。去年以來，XX公司的重大風險項目有三個，一

7、一抽查項目施工調(diào)查報告、項目管理策劃書。由該部門組織安質(zhì)部、物機部等部 門現(xiàn)場組織調(diào)查編制，審批手續(xù)齊全。分別對施工條件、合同環(huán)境、項目評估、工程特 點、重點、難點分析、風險評估、項目總體目標策劃、項目管理責任矩陣、施工組織設 計策劃、經(jīng)營目標策劃、質(zhì)量目標策劃、安全、環(huán)保、文明工地目標策劃、科技創(chuàng)新目 標策劃、信用評價策劃、財務資金策劃、項目文化建設與宣傳策劃等方面進行了策劃。一一抽查（專業(yè)工程師）”施組、專項方案及臨時工程管理：編制

8、和下達《公司年度 指導性施工組織設計》、《公司重難點方案審批計劃》，按照公司施組審批計劃中的數(shù)量和 級別，及時審批和上報施組方案J已建立“XX公司2017年度重點項目及難點工程實施 性施組、專項方案審查計劃表”包括重難點工程13個，涉及專項方案34個。一一抽查新建鄭州至萬州鐵路重慶段站前工程ZWCQZQ-5標段實施性施組，起止里程 為DK705+41L65?DK717+310. 30,線路長11898. 65m。主要工程內(nèi)容包含隧道1

9、座（干溪 溝隧道），干溪溝隧道全長11883m,占標段總長11898.65m的99.9%；區(qū)間站后場坪1 處，DK707+692左側(cè)758nl中繼站、基站場坪圍墻內(nèi)尺寸55X25m。包括：編制依據(jù)、編 制范圍及設計工期、工程重、難點分析及主要對策、施工組織安排、施工區(qū)段劃分及隊 伍配置、臨時工程、控制工程和重難點工程施工方案、測量方案、資源配置方案、勞動 力計劃、管理措施、應急預案等內(nèi)容，編寫詳細，覆蓋全面，實施性強。一一抽查2017

10、年3月份月度調(diào)度報表，分別對產(chǎn)值完成，重難點項目施工進展情況 進行了通報。下達了 2017年4月份及2017年度1季度施工生產(chǎn)計劃?！椴槌啥疾┯[城綜合交通樞紐現(xiàn)澆箱梁高大模板支架驗收資料，有報審表、驗 收記錄、驗收整改回復，資料齊全。---抽查測量儀器設備臺賬，分別對商合杭指揮部中海達GPS （A12 1+1）、成都機 場路全站儀TS09,成都地鐵8號線珠卡TS02Plus 2秒R500等3臺儀器的檢校證書進行查看，均在有效期內(nèi)

11、。一一抽查試驗儀器設備3臺，分別為萬能材料試驗機（管理編號：LX-01）、壓力試 驗機（管理編號：LX-05）,水泥膠砂攪拌機（管理編號：SN-05）,設備檔案資料齊全， 檢定或校準日期分別為2017-3-15,均在有效期內(nèi)。查對項目質(zhì)量管理檢查——總工牽頭組織各部門，對項目進行了項目管理策劃。——工程部負責組織項目施工生產(chǎn)情況檢查內(nèi)容包括：計劃、調(diào)度統(tǒng)計、顧客投訴 滿意度評價管理等方面。去年以來對大瑞鐵路、汶馬項目、成蘭鐵路、云南中