關(guān)于內(nèi)控制度自查報告

1、 關(guān)于內(nèi)控制度自查報告 關(guān)于內(nèi)控制度自查報告第一篇：內(nèi)掌握度落實自查報告 為進一步推動我行重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20XX】13 號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度落實狀況進展自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上仔細學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負責(zé)此項工作。會議完畢后，

2、對我行的重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度工作進展了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下： 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順當(dāng)開展。 我行接到通知后，縣行黨支部馬上召開了行務(wù)會對文件要求進展全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)當(dāng)組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順當(dāng)開展重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣

3、行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，綻開了更細、更深入的自查工作，實行“****齊下”工作方針，查找問題分析緣由，確保了重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度自查工作落到實處。 假等內(nèi)掌握度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假等內(nèi)掌握度落實”工作進展狀況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶治理、強制休假”等內(nèi)掌握度落實不存在問

4、題。 其次篇：養(yǎng)老保險內(nèi)掌握度自查報告 依據(jù)《xxx 社會保險局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)掌握度檢查工作實施方案的通知》 （渝社險發(fā)?20XX?22 號）文件要求，我局高度重視，積極組織實施，現(xiàn)將自查狀況報告如下： 一、強化組織領(lǐng)導(dǎo) 我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)掌握度實施運行狀況迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組。由社保局局長 xxx 任組長，社保局黨支部書記、副局長xxx 任副組長，綜合科、退管科、業(yè)務(wù)科、統(tǒng)計信息科、個人參?？?、居民養(yǎng)老保險科、財務(wù)稽核

5、科負責(zé)人為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，詳細負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常詳細工作，辦公室設(shè)在綜合科，由 xxx 任辦公室主任。 二、高度重視、積極編制印發(fā)，進一步健全內(nèi)掌握度 在《xxx 社會保險局關(guān)于印發(fā)會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握實施細則的通知》(x 社險發(fā)?20XX?1 號)的根底上，依據(jù)《xxx 社會保險局關(guān)于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部掌握工作的通知》 （渝社險發(fā)?20XX?83 號）文件相關(guān)要求，結(jié)合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一