項目管理手冊采購管理（改）

1、 項目管理手冊 項目管理手冊采購管理 采購管理目 錄一、概述二、項目采購管理的內(nèi)容與目標三、項目采購管理流程四、項目采購管理組織與職責分工五、項目采購的招標管理六、項目采購的合同管理七、項目采購的信息管理八、項目采購的監(jiān)督管理 九、項目采購管理的文件、表單 項目采購管理是對采購內(nèi)容和活動的管理，主要過程包括：1.3.1 1.3.1 確認需求。在采購前，應先確定買哪些物料?買多少?何時買?由誰決定?1.3.2 1.3.2 需求說明。

2、在確認需求后，對需求的內(nèi)容如品質(zhì)、規(guī)格型號、需要日期、包裝、售后服務(wù)、運輸及檢驗方式等，均需加以明確說明，以便對供應商選擇和價格談判等作業(yè)能順利進行。1.3.3 1.3.3 選擇采購方式和可能的供應來源。以合法、合適的方式選擇業(yè)績良好的廠商，通知其報價。其方式可以根據(jù)項目的實際情況和管理規(guī)定，選擇公開競爭招標、有限競爭招標（邀請招標） 、議標（談判招標） 、詢價采購等多種方式。1.3.4 1.3.4 合適價格的決定。在決定可能的供應商后

3、，和其進行價格談判。1.3.5 1.3.5 訂單安排。在價格談妥后，應辦理訂貨簽約手續(xù)，如訂單或合約，均屬具有法律約束力的書面文件，對供需雙方要求、權(quán)利及義務(wù)須說明清楚。1.3.6 1.3.6 訂單跟蹤和審計。簽約訂貨后，為保證供應商能夠如期、包質(zhì)、按量交貨，應及時與供應商保持聯(lián)系，防止發(fā)生意外變故而造成的供貨不及，以便及時采取補救措施。貨到應嚴格檢驗入庫。1.3.7 1.3.7 核對發(fā)票。供應商交貨驗收合格后，應及時開具發(fā)票；要求付清

4、貨款時，對于發(fā)票的內(nèi)容是否正確，應先經(jīng)采購部門核對后，財務(wù)部門才能辦理付款手續(xù)。1.3.8 1.3.8 不符與退貨處理。凡是供應商所交貨物清單與訂單不符或貨物經(jīng)檢驗部門驗收不合格時，應按合約規(guī)定辦理退貨手續(xù)。并立即重新采購，予以結(jié)案。1.3.9 1.3.9 結(jié)案。凡驗收合格付款，或驗收不合格退貨，均須與該供應商辦理結(jié)案手續(xù)，并清查各項書面資料是否完整，績效如何，報請高層管理或相關(guān)主管部門審核批示。1.3.10 1.3.10 記錄與檔案規(guī)

5、定。凡是結(jié)案批示的采購，應列入檔案登記，編號分類，予以保存，以便參閱或事后發(fā)生問題時查考。此外，檔案有一定的保管期限。二、 二、項目采購管理的內(nèi)容與目標 項目采購管理的內(nèi)容與目標2.1 2.1 本項目采購管理的主要內(nèi)容： 本項目采購管理的主要內(nèi)容：1 組建項目采購管理團隊，明確職責權(quán)限；2 確定科學的項目采購管理流程；3 選擇采購方式；4 選定采購單位的；5 簽訂采購合同、進行合同管理；6 采購進度跟蹤管理；7 采購與項目相關(guān)工作的溝通