物業(yè)公司經營分析報告計劃書標準范本

1、個人收集整理 勿做商業(yè)用途 1 / 7 物業(yè)公司經營分析報告標準范本 物業(yè)公司經營分析報告標準范本 一、xx 小區(qū)概況 xx 小區(qū)總占地面積 12.28 萬平方米,總建筑用地 3.4 萬平方米,總建筑面積32.57 萬平方米,綠化面積約達 5.7 萬平方米.xx 共有 48 幢 1900 戶,配套小車位 1001 個. 小區(qū)內有東、西大湖,面積約有 1.57 萬平方米. 有外街商鋪 57 間,進駐有大型超市、銀行、西餐廳、美容生活館等；

2、內街商鋪 33 間,有多樣生活配套小店. 二、崗位編制及人工成本控制 1、xx 區(qū)組織架構 ２、各部門下半年崗位定編 （1）保安部崗位定編分析 根據崗位定編圖,每班需設保安員 14 人,車管員 5 人,監(jiān)控員 1 人,領班 1 人,共 21 人； 因二期臨停收費,各中門崗在車輛進出高峰期需配置 2 人,早、 中班需增加保安員 6 人； 宿舍管理員 2 人（宿管員休息需保安員頂班）； 三班合總,共設保安員 48 人,車管員 15 人,監(jiān)控

3、員 3 人,宿管員 2 人,共 68 人； 主任 2 人、領班 3 人； 以上各崗合計,保安部編制共 73 人. （2）清潔部崗位定編 ※小區(qū)共 48 條梯,其中多層 16 條梯,高層 32 條梯, 共有 500 層樓； 個人收集整理 勿做商業(yè)用途 3 / 7 由于二期臨停收費需要,需增加保安員 6 名； 由于客服部與財務部合并,優(yōu)化配置,以上半年相比可減少 2 人； 加上 x 管家部地增編,預計人工成本將比上半年增加 3.4%,約占管

4、理費收入地 65%. 根據 x 小區(qū)地樓盤素質及集團銷售需求,下半年地人員編制較合理. 二、人員流失控制 ※人員流失原因分析： 根據基層崗位在過年后大量流動地特性,每年 3、4 月份人員流失最嚴重,按照往年數據對比,該兩月人員流失比率正常； 5、6 月保安部流失量大,主要是受 5 月保安事件影響造成； 6 月份由于夏季到,天氣炎熱,綠化部戶外工作辛苦,離職人多. ※根據以上分析,對下半年及明年地工作布署上,提以下幾點建議： 1、 各區(qū)域