食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表

1、—1—附件4：食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表編號：號：企業(yè)名稱名稱產(chǎn)品名稱品名稱生產(chǎn)地址地址自查日期日期自查項查項目序號序號自查情況情況自查判定判定自查不符合不符合項說項說明1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）企業(yè)資質(zhì)變化情況1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（

2、）2.1采購食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購進(jìn)貨查驗落實情況2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3

3、.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.9設(shè)備、設(shè)施運行情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過程控制情

4、況3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.1用于檢驗的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.3檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（

5、）食品出廠檢驗落實情況4.8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）—3—自查項查項目序號序號自查情況情況自查判定判定自查不符合不符合項說明9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不安全食品召回記錄情況9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄

6、符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）從業(yè)人員10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）接受委托加工情況11.2委托加工食品包裝標(biāo)識符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.2食品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.4生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號符合規(guī)定（）不符合規(guī)定

7、（）12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）對消費者投訴登記及處理記錄12.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定（）