學(xué)校體育場(chǎng)館合作運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書

1、,提報(bào)人：,日期：,xxxx學(xué)院體育場(chǎng)館合作運(yùn)營(yíng)方案書,,2018,CONTENTS,目錄,,市場(chǎng)分析,,市場(chǎng)定位及改造建議,,運(yùn)營(yíng)方式,,團(tuán)隊(duì)及財(cái)務(wù),場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)目標(biāo) ：通過合理的修繕維護(hù)與對(duì)外開放，達(dá)到合理利用學(xué)校體育場(chǎng)館資源，更好體現(xiàn)學(xué)校體育場(chǎng)館功能。在體現(xiàn)學(xué)校體育場(chǎng)館特點(diǎn)前提下，豐富當(dāng)?shù)匕傩盏臉I(yè)余文化生活，促進(jìn)學(xué)校體育事業(yè)的發(fā)展，為學(xué)校和社會(huì)創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，為全民健身計(jì)劃實(shí)施貢獻(xiàn)一份力量。,,市場(chǎng)分析,CONTENTS,目

2、錄,高校體育場(chǎng)館在全民健身計(jì)劃中的作用,高校體育場(chǎng)館隸屬于學(xué)校, 且中國(guó)的體育法中也強(qiáng)調(diào)學(xué)校必須按標(biāo)準(zhǔn)配備學(xué)生活動(dòng)與鍛煉的場(chǎng)地與器材并不得挪為它用。在上世紀(jì)末全民健身計(jì)劃實(shí)施綱要提出以后, 將體育資源的利用與實(shí)施的對(duì)策與措施定為: 各種國(guó)有體育場(chǎng)地設(shè)施都要向群眾開放, 加強(qiáng)管理, 提高使用效率。利用可以利用的資源為全民健身計(jì)劃實(shí)施綱要的順利進(jìn)行提供支持, 從而達(dá)到提高國(guó)民身體素質(zhì)的目的。 中國(guó)的高校在體育人才方面擁有一支數(shù)量

3、大、 水平高的教師和科研隊(duì)伍, 可以為體育鍛煉和訓(xùn)練作專業(yè)的指導(dǎo); 在信息上, 高校體育系部是國(guó)內(nèi)外體育信息獲取、利用和傳播的重要場(chǎng)所; 在設(shè)施上, 我國(guó)擁有相對(duì)先進(jìn)的體育場(chǎng)館和器材, 具有明顯的場(chǎng)地設(shè)施和環(huán)境優(yōu)勢(shì)。 對(duì)于學(xué)校體育場(chǎng)館和體育資源的對(duì)外開放, 國(guó)際上有很多成功的先例。例如: 日本體育運(yùn)動(dòng)振興法提出：國(guó)家和地方公共團(tuán)體, 在不妨礙有設(shè)施的學(xué)校教育工作的情況下, 應(yīng)努力使學(xué)校的體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施供一般的體育運(yùn)動(dòng)之用。韓

4、國(guó)國(guó)民體育振興法也提出：學(xué)校及企業(yè)的體育設(shè)施, 在不妨礙學(xué)校教育和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的范圍內(nèi), 應(yīng)為國(guó)民體育振興所利用。 由此可見學(xué)校體育資源的開放對(duì)于國(guó)民健身和提高全民身體素質(zhì)的重要性。,市場(chǎng)分析,據(jù)2015年調(diào)查數(shù)據(jù)：我國(guó)高校體育場(chǎng)地仍以小型化，中低水平為主，標(biāo)準(zhǔn)化的較高水平場(chǎng)地較少，在573所學(xué)校中具有標(biāo)準(zhǔn)池的游泳館只有2個(gè)，僅占0．3%，400 m標(biāo)準(zhǔn)田徑場(chǎng)72個(gè)，占12．6%，標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)61個(gè)占10．6%，體育館31個(gè)占5．

5、4%。而擁有較多的體育場(chǎng)地是占地不大，投資較少的籃球場(chǎng)444個(gè)占77．5%，200米田徑場(chǎng)250個(gè)占43．6%，小足球場(chǎng)242個(gè)占42．2%，室外乒乓球臺(tái)和排球場(chǎng)等。在體育場(chǎng)地開放的學(xué)校中，全部向社會(huì)開放率為56．7%，部分開放率為28．4%，說明場(chǎng)地開放的學(xué)校，大部分能夠做到全部開放。開放的場(chǎng)地中，開放比例最高的是游泳館100%，游泳池88．9%；第2位是田徑場(chǎng)83．3%（400 m），84．5%（300 m）；第3位是籃球場(chǎng)81．

6、3%，小足球場(chǎng)81．4%；開放比例最低的是健身房46．2%，第2位羽毛球場(chǎng)47．2%，第3位網(wǎng)球場(chǎng)52．4%。,我國(guó)學(xué)校類體育場(chǎng)館開放情況,研究結(jié)論,學(xué)校體育場(chǎng)地向社會(huì)開放時(shí)間主要是在雙休日和寒暑假，其次是早晚時(shí)間。從分類調(diào)查中分析，各類學(xué)校的趨勢(shì)與總體一致，只是大學(xué)室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)早晚開放的比例較高。,\,,學(xué)校體育場(chǎng)館通過合理的開發(fā)，開放，可以有效實(shí)現(xiàn)主體和輔助功能的整體實(shí)現(xiàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)育人效益，社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益的三者并重發(fā)展，對(duì)于學(xué)校體

7、育更好履行育人的本質(zhì)功能具有極大的現(xiàn)實(shí)意義。,社會(huì)效益,學(xué)校體育場(chǎng)館開放的綜合效益,自身分析,我們的優(yōu)勢(shì),學(xué)校體育場(chǎng)館硬件基礎(chǔ)設(shè)施條件較好；體育場(chǎng)館各主體功能較為完善。,客群來源建議,為確保個(gè)人素質(zhì)及安全的可靠性，建議與周邊社區(qū)、企事業(yè)單位工會(huì)達(dá)成合作意向，以團(tuán)體會(huì)員的形式參加，各自負(fù)責(zé)團(tuán)體內(nèi)人員的教育保證工作，確保健身場(chǎng)館的正常經(jīng)營(yíng)秩序，避免給學(xué)校帶來不必要的麻煩。,目標(biāo)客群定位,以學(xué)校為中心，直線距離5公里半徑內(nèi)，熱愛健身的中青年群

8、體； 6歲以上，無法確定年齡上限； 主力客群是20-35歲之間的青年人；周邊社區(qū)居民及企事業(yè)單位員工；,制約我們的關(guān)鍵點(diǎn),因沒有對(duì)外開放，運(yùn)營(yíng)維護(hù)缺少資金投入，場(chǎng)館維護(hù)欠缺； 因未對(duì)外開發(fā)，難以充分挖掘現(xiàn)有場(chǎng)館綜合功能潛力。,我們的體育場(chǎng)館，硬件基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，但由于內(nèi)向型經(jīng)營(yíng)，存在大量空置用房閑置，場(chǎng)館維護(hù)欠缺等一定問題，從宏觀方面看，目前學(xué)校體育場(chǎng)館并未發(fā)揮其應(yīng)有的作用，同時(shí)因維護(hù)不到位，在一定程度上影響了學(xué)校的整體形象。今天，

9、我們希望能夠通過新的運(yùn)維理念，通過適度開發(fā)、開放形式，讓其發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)價(jià)值。,市場(chǎng)分析小結(jié),,,與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比, 中國(guó)的體育場(chǎng)館設(shè)施的管理與運(yùn)營(yíng)還有很大差距, 但是隨著體育市場(chǎng)的逐步規(guī)范以及國(guó)家體育制度的健全, 體育場(chǎng)館的管理運(yùn)營(yíng)將會(huì)越來越規(guī)范。大型體育場(chǎng)館的規(guī)范健康運(yùn)營(yíng)將有利于減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān), 帶動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展; 大型體育場(chǎng)館的規(guī)范運(yùn)營(yíng)將有利于我國(guó)全民健身計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn), 為增強(qiáng)國(guó)民體質(zhì)做出貢獻(xiàn),發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

10、 學(xué)校的體育場(chǎng)館用于正常的體育教學(xué)、 體育訓(xùn)練和學(xué)生的日常體育鍛煉活動(dòng)。但僅僅是服務(wù)以上這些項(xiàng)目, 無論是從資源的利用率上還是從經(jīng)濟(jì)利益上都不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。在不影響正常的體育教學(xué)和訓(xùn)練的情況下, 開發(fā)體育場(chǎng)館的多種用途, 進(jìn)行資源的優(yōu)化配置, 使其根據(jù)需要改成臨時(shí)場(chǎng)館。開發(fā)體育場(chǎng)館的新用途, 提高體育場(chǎng)館的利用率, 發(fā)揮體育的經(jīng)濟(jì)效益,最大限度地挖掘經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益是必要的，也是符合國(guó)家相關(guān)政策精神的。,我們未來開放的擬規(guī)劃

11、解決的核心問題： 現(xiàn)有場(chǎng)地開放：包含室內(nèi)體育館（籃球、羽毛球）、乒乓球館；室外籃球場(chǎng)、沙地網(wǎng)球場(chǎng)、田徑場(chǎng)、多功能場(chǎng)地、沙地足球場(chǎng)；廢棄場(chǎng)地開發(fā)：通過投入一定量資金，通過維修等方式使戶外游泳池、餐館山莊、停車地實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)；,,市場(chǎng)定位及改造建議,CONTENTS,目錄,市場(chǎng)定位,基于我校體育場(chǎng)館基礎(chǔ)配套功能完善的硬件條件，擬通過現(xiàn)有場(chǎng)地開放，廢棄場(chǎng)地開發(fā)等綜合改造方案，在滿足學(xué)校自身教職工和學(xué)生健身、教學(xué)任務(wù)的同時(shí)，打造一個(gè)集運(yùn)動(dòng)

12、、健身、娛樂、休閑于一身的：,大型綜合青少年體育健身俱樂部,改造建議,,,,,,,,充分利用現(xiàn)有體育場(chǎng)館條件：游泳池改為室內(nèi)恒溫池；沙地足球改為人工草草坪5人制與7人制足球場(chǎng)；在此基礎(chǔ)上增設(shè)室外場(chǎng)館（體育用品店、小賣部、停車場(chǎng)、山莊餐飲部）等綜合配套附屬設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校體育場(chǎng)館戶外拓展訓(xùn)練、綜合健身房等服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)綜合服務(wù)配套功能和經(jīng)濟(jì)效益最大化。,改造建議,游泳池改造,游泳池改造成為室內(nèi)恒溫游泳館,服務(wù)配套改造,在現(xiàn)有硬件設(shè)施基礎(chǔ)上

13、完善服務(wù)配套功能，增設(shè)體育用品店、小賣部、山莊餐飲部等綜合配套附屬設(shè)施,現(xiàn)有場(chǎng)館開放,室內(nèi)體育館、乒乓球館；室外籃球場(chǎng)、沙地網(wǎng)球場(chǎng)、田徑場(chǎng)、多功能場(chǎng)地、通過有序管理對(duì)外開放。,停車場(chǎng)改造,對(duì)現(xiàn)有停車場(chǎng)進(jìn)行修葺、改造，建設(shè)成為綜合服務(wù)功能停車場(chǎng)，采用對(duì)內(nèi)免費(fèi)，對(duì)外收費(fèi)方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng),沙地足球場(chǎng)改造,沙地足球改為人工草草坪5人制與7人制足球場(chǎng),效果呈現(xiàn)（游泳館）,,效果呈現(xiàn)（足球場(chǎng)）,,效果呈現(xiàn)（健身房）,,效果呈現(xiàn)（網(wǎng)球場(chǎng)）,,效果呈現(xiàn)（服

14、務(wù)配套）,,,運(yùn)營(yíng)方式,CONTENTS,目錄,經(jīng)營(yíng)理念,以場(chǎng)養(yǎng)場(chǎng) 以館養(yǎng)館,將有償運(yùn)營(yíng)收入投入體育場(chǎng)館的建設(shè)與維護(hù)，形成良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)以場(chǎng)養(yǎng)場(chǎng)，以館養(yǎng)館。,運(yùn)營(yíng)方式,,,對(duì)露天，容納人數(shù)較多，項(xiàng)目普及性廣的體育場(chǎng)，向社會(huì)無償開放（如：田徑場(chǎng)，普通廣場(chǎng)性健身器械）；對(duì)室內(nèi)，資金投入較多的體育館，實(shí)行有償服務(wù)。（如：室內(nèi)籃球館、羽毛球、乒乓球、器械健身、等）,以青少年體育俱樂部的名義，向教職工、學(xué)生、社會(huì)逐步開放體育場(chǎng)館。本校

15、教職工、學(xué)生來場(chǎng)館中心健身、鍛煉身體、進(jìn)行籃球、排球、足球活動(dòng)，實(shí)行全免費(fèi)。社會(huì)人員來場(chǎng)館中心健身，將實(shí)行正常的價(jià)格，有償使用。,經(jīng)營(yíng)理念,運(yùn)營(yíng)方式,運(yùn)營(yíng)策略,IC儲(chǔ)值會(huì)員卡：發(fā)行帶詳細(xì)信息的IC身份識(shí)別卡，輕松一掃，便可以知曉來人進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)時(shí)間，年齡、職業(yè)、體貌特征，是否本校師生等。社會(huì)人員及本校師生用同一種IC卡，自動(dòng)識(shí)別金額或計(jì)次，避免冒名頂替。,制定詳細(xì)緊急安保預(yù)案：組織一支自己的保安隊(duì)伍，并將安保措施做到常態(tài)化，設(shè)置良好詳細(xì)的

16、緊急預(yù)案。,會(huì)員額外意外保險(xiǎn)：與當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司協(xié)商，在會(huì)員費(fèi)中拿出部分經(jīng)費(fèi)為會(huì)員進(jìn)行投保，避免后期法律經(jīng)濟(jì)糾紛,合理錯(cuò)開時(shí)間：通過合理的時(shí)間段設(shè)置，避免社會(huì)人員在正常上學(xué)時(shí)間進(jìn)入體育場(chǎng)館的機(jī)會(huì)。,運(yùn)營(yíng)時(shí)間,,1.2.3.4.5,6.7,周一到周五,5點(diǎn)—7點(diǎn) 體育田徑場(chǎng)免費(fèi)向社會(huì)開放；體育館籃球場(chǎng)部分有償向俱樂部會(huì)員開放；17點(diǎn)---21點(diǎn) 體育場(chǎng)館向本校教職工免費(fèi)開放、向社會(huì)人員有償開放。,周六到周日,體育館全天向本校教職工免

17、費(fèi)開放、向社會(huì)人員有償開放；體育場(chǎng)7點(diǎn)---13點(diǎn)向青少年免費(fèi)開放；,體育場(chǎng)館開放原則,為保障師生正常工作和學(xué)習(xí)，實(shí)行場(chǎng)館課余節(jié)假日對(duì)外開放，正常學(xué)習(xí)工作時(shí)間部分場(chǎng)館分時(shí)段開放原則；,,團(tuán)隊(duì)及財(cái)務(wù),CONTENTS,目錄,關(guān)于我們,體育特長(zhǎng)生培訓(xùn)：跆拳道、健美操、啦啦操、技巧、田徑、足球、體育教育、體育訓(xùn)練等,公益課堂：藝考、體考、中國(guó)舞、拉丁舞、器樂、影視表演、跆拳道、啦啦操、幼兒體操、形體等,藝術(shù)特長(zhǎng)生培訓(xùn)：影視表演，播音主持，空

18、乘服務(wù)，廣播電視導(dǎo)演，影視戲劇文學(xué)，舞蹈，聲樂等,金玉蘭教育服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容,金玉蘭藝術(shù)學(xué)校是在貴州跆拳道總管基礎(chǔ)上成立起來的，創(chuàng)辦與2005年、是貴陽廣播電視臺(tái)合作機(jī)構(gòu)、總面積800余平米、10年辦學(xué)歷程、創(chuàng)立出一套頗具特色的教學(xué)教學(xué)理念和教學(xué)模式。 制定了獨(dú)特的藝術(shù)教育體系、通過對(duì)學(xué)員技能、情商、品德、獨(dú)立能力的不斷培養(yǎng)、10余年來培育出數(shù)千名優(yōu)秀藝術(shù)特長(zhǎng)生。 頂尖的師資團(tuán)隊(duì)、專家教授點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)，中央戲曲學(xué)院，北京電影學(xué)

19、院，中國(guó)傳媒大學(xué)導(dǎo)師，國(guó)際著名運(yùn)動(dòng)員，專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)教練等等，強(qiáng)大的師資陣容可以為孩子們量身打造。 獨(dú)特的教學(xué)理念！感受新教學(xué)、發(fā)展新樂趣。,金玉蘭教育機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì)架構(gòu)及職責(zé),,運(yùn)營(yíng)中心主任：對(duì)整個(gè)場(chǎng)館中心的運(yùn)營(yíng)管理全權(quán)負(fù)責(zé)，保證體育場(chǎng)館的正常使用，為學(xué)校提供創(chuàng)收，督促和下達(dá)服務(wù)指令，滿足全校師生、廣大會(huì)員的健身娛樂需求。會(huì)籍管理中心：負(fù)責(zé)會(huì)員招募、IC卡辦理及出入場(chǎng)館管理，銷售場(chǎng)館內(nèi)的體育用品，做好相關(guān)會(huì)員招募及場(chǎng)館管理

20、公約的說明工作，及時(shí)處理相關(guān)的緊急特殊事件。保潔員：確保負(fù)責(zé)的場(chǎng)館窗明幾凈，為會(huì)員及廣大師生提供一個(gè)良好的健身場(chǎng)所，做好相關(guān)房間及器材的保潔、消毒工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)器材問題，上報(bào)給運(yùn)營(yíng)主任。保安員：負(fù)責(zé)場(chǎng)館中心的整體安全保衛(wèi)工作，預(yù)防群體性事件，做好相關(guān)的消防培訓(xùn)保障工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)不存在任何安全隱患，保證場(chǎng)館的正常運(yùn)營(yíng)秩序。,整體財(cái)務(wù)預(yù)算,工程投資估算范圍包括：場(chǎng)館改造裝修、設(shè)備購置、工程施工費(fèi)、綠化費(fèi)等。,1、資金籌措由于本項(xiàng)目為公

21、益性項(xiàng)目，故全部建設(shè)投資與流動(dòng)資金來源由院方的財(cái)政安排解決。2、費(fèi)用效益分析改造工期預(yù)期12個(gè)月，預(yù)計(jì)之后20年收益循環(huán)增長(zhǎng)率為2%，費(fèi)用循環(huán)增長(zhǎng)率為1%。3、首年項(xiàng)目直接收益（1）場(chǎng)館開放：5元/人/場(chǎng)，按照日均接待能力xx人計(jì)算（2）集體活動(dòng)：800-1000元/時(shí)段，年xx場(chǎng)次接待能力計(jì)算4、首年項(xiàng)目間接收益：（1）停車場(chǎng)xx個(gè)車位5元計(jì)算（2）餐廳上座率80%*15包間*凈利潤(rùn)150元計(jì)算（3）學(xué)生服務(wù)中心、體

22、育器材專賣店年利潤(rùn)xx計(jì)算5、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（1）員工工資：13人*12月（2）維修費(fèi)用：年維修費(fèi)用（3）電費(fèi)0.5元/度，水費(fèi)2.5元/立方，燃?xì)赓M(fèi)3.0元/立方，年用量xxxx6、凈效益流量=年總收益（項(xiàng)目直接收益+間接收益）-總費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明,項(xiàng)目費(fèi)用流量估算表,合作說明,相對(duì)來講，商業(yè)性公共體育場(chǎng)館需要2-3年的培養(yǎng)期，而學(xué)校場(chǎng)館的市場(chǎng)培育期則需要3-5年。 故此，需要學(xué)校在大型設(shè)備維護(hù)與更新上，全面提供財(cái)力支持。,合作

23、需求,我們建議通過合作經(jīng)營(yíng)的方式對(duì)貴校場(chǎng)館進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。前期由學(xué)校出資對(duì)需要對(duì)外開放的室內(nèi)場(chǎng)館進(jìn)行必要的管理設(shè)備設(shè)施的購置，對(duì)于開發(fā)的游泳館、足球場(chǎng)、服務(wù)配套設(shè)施進(jìn)行投資建設(shè)，建設(shè)完成后，我們投入專業(yè)的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理維護(hù)。,說明事宜,體育場(chǎng)館需要對(duì)校內(nèi)教職員工和學(xué)生免費(fèi)開放，所以從場(chǎng)館運(yùn)維角度講，我們收取的利潤(rùn)初步估算僅能保持管理人員工資和設(shè)備，設(shè)施的維修，維護(hù)投入。初步估計(jì)服務(wù)配套設(shè)施山莊餐廳、學(xué)生綜合服務(wù)中心、體育器材專賣店、

24、停車場(chǎng)建成后會(huì)有一定的收益，鑒于此，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，我們會(huì)定期為貴校提供經(jīng)營(yíng)收入財(cái)務(wù)報(bào)表，若實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，我們將按照比例為貴校繳納收益。,收益分成,讓學(xué)校場(chǎng)館對(duì)外開放，變“被動(dòng)型服務(wù)”為“主動(dòng)性服務(wù)”，是順應(yīng)國(guó)家體育政策，也是廣大市民所殷切盼望的。相信在全體教職員工的大力支持下，我們對(duì)場(chǎng)館進(jìn)行專業(yè)管理，一定會(huì)走得更好，謝謝！,合作愿景,項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論,學(xué)校體育場(chǎng)館改造完成后，對(duì)于促進(jìn)學(xué)院體育事業(yè)發(fā)展、推動(dòng)全體師生健身運(yùn)動(dòng)、提升學(xué)院形象具有

25、重要意義。 由于該項(xiàng)目隸屬高?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，經(jīng)營(yíng)模式較為單一，經(jīng)濟(jì)收益較低。但項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于學(xué)院發(fā)展所產(chǎn)生的正面社會(huì)影響較大。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量改造好體育場(chǎng)館可以塑造一種高品質(zhì)的自然、人文環(huán)境協(xié)調(diào)氛圍，良好的體育設(shè)施一方面可以提高學(xué)院師生身體素質(zhì)，另一方面又可以改善學(xué)院面貌，提高學(xué)院形象。 同時(shí)學(xué)院體育場(chǎng)館以提高師生身體素質(zhì)為己任，向社會(huì)開放也是貫徹執(zhí)行國(guó)家“全民健身計(jì)劃”的一個(gè)重要內(nèi)容。場(chǎng)館改造完成后，部分項(xiàng)目?jī)?nèi)