建筑公司三體系一規(guī)范內(nèi)審實(shí)施工作計劃

1、2011年內(nèi)部審核實(shí)施計劃年內(nèi)部審核實(shí)施計劃QR8.2.20201№01第1頁共3頁審核目的評價本公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全“三標(biāo)一規(guī)范”管理體系運(yùn)行是否保持持續(xù)運(yùn)行，通過審核尋找質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)和完善公司的機(jī)會；評價管理體系的符合性和有效性。審核范圍本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全“QES三標(biāo)一規(guī)范”管理體系涉及到的所有部門和過程活動場所。審核依據(jù)1、GBT504302007(J)和GBT190012008(Q)；GBT

2、240012004(E)；GBT280012001(S)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)及其他要求。2、本公司“JQES三標(biāo)一規(guī)范”質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件。審核時間2011年11月20日至22日審核成員組長：組員：審核內(nèi)容及日程安排日期受審核方時間主要審核條款首次會議8:00－8:30公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核方負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組成員參加。行政部8:30－10:30J條款:4.3.3、3.2.、3.3.3、3.5、3.4.3、5.15.25.3、12

3、.2.3Q條款：5.5.1、5.3、5.4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.5.3、5.6、6.2、8.2.2、8.5.2E與S條款：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.44.4.5、4.4.3、4.6，4.4.2、4.4.6，4.5.2E4.5.54.5.4內(nèi)審、4.6。2011年11月20日市場部10:30－12:00J條款:4.3.3、7.1、7.2、7.3、12.2.6Q條款：5.5.1、

4、5.4.1、5.5.3、7.2、8.2.1。E與OHS條款：4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6。2011年內(nèi)部審核實(shí)施計劃年內(nèi)部審核實(shí)施計劃QR8.2.20201№01第3頁共3頁公司領(lǐng)導(dǎo)層8:00－12:00J條款:3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、4、12.2.、12.4、13.1、13.2、13.3Q條款：4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1。E與S條

5、款：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.1、4.5.44.5.5、4.6公司領(lǐng)導(dǎo)層14:00－16:00繼續(xù)上午審核內(nèi)審組內(nèi)部會議16：0017:00內(nèi)審組的內(nèi)部溝通會議與資料整理并開具不合格報告2011年11月22日末次會議17:00－18:00公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核方負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組成員參加。備注說明：1、本次內(nèi)審重點(diǎn).補(bǔ)充對GBT504302007規(guī)范的要素進(jìn)行審核；同時結(jié)合對G