學生會財務管理制度

1、學生會財務管理制度學生會財務屬學生會集體所有，經(jīng)費主要用于各部門開展活動和學生會本身的辦公開支。經(jīng)費使用應作到認真預算、厲行節(jié)約、妥善保管、規(guī)范結帳。具體細節(jié)如下：內部管理制度1、學生會全部資金（包括團委撥款、活動收入、贊助金等），由主管財務副主席統(tǒng)一管理。所有支出款項由副主席統(tǒng)一調撥。2、各部設立本部帳戶，并由部長負責記帳、報帳，接受主席團的隨時檢查。3、主管財務的副主席應每次活動結束后總結財務收支情況，交主席團會議審議。活動后財務清

2、單向學生會內外公布，并由主席和監(jiān)督委員會負責人共同簽字，以加強各方面的監(jiān)督。任何人不得虛報、假報、借報票據(jù)。票據(jù)填寫需屬實準確、工整。否則秘書處不予以報銷并對有關當事人給予批評處分。各部己有物品不得重復購買，堅決杜絕浪費現(xiàn)象。財務預算制度1、活動預算需與活動規(guī)劃方案一并提交主席團預審，審核通過后再由負責部門與實踐部一起制定尋求贊助策劃書，策劃書中的預算可按活動的最大效果所需費用計。2、遞交主席團審核的預算需詳細分類列明所需費用及用途，本

3、著詳盡、務實、用到實處的原則，要有充分的市場依據(jù)。3、尋求贊助的預算計劃要本著簡明、條理、有備無患的原則，突出重點，把握關鍵，力求完善。4、活動若需交納押金或者大量現(xiàn)金，各部門須提前由秘書長簽字通過后向院部提交申請并在預算中列出。財務結算制度1、活動結算必須在本次活動結束后三天內遞交主席團，主席團根據(jù)實際情況遞交院部審批。2、所有結算項目要本著與預算申報項目相吻合的原則，詳實、條理的分門別類列出。3、所有申報單據(jù)必須為中國稅務局發(fā)行的國

4、稅或地稅發(fā)票（校內流通單據(jù)除外）。發(fā)票應寫清明細，報帳時發(fā)票背面注明詳細用途和經(jīng)手人。如有特殊情況只能用收據(jù)報帳時，需有主席親筆簽名。4、若活動規(guī)模較小或所需資金較少，可將花費單據(jù)（發(fā)票）在本月25號之前遞交主席團。5、活動經(jīng)費屬于學生會公有財產(chǎn)，經(jīng)費使用應本著節(jié)約的原則，任何人不是私自扣留、處置，如有違反，視情節(jié)予以處罰。6、對于與社會企業(yè)合作必須有詳細合同，所有贊助合同一律由主席簽字方可生效。贊助資金和物品統(tǒng)一由辦公室調配使用。任何