驗廠專用文件車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風(fēng)險評估記錄

1、驗廠專用文件：車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風(fēng)險評估記錄驗廠專用文件：車縫產(chǎn)品服裝產(chǎn)品家紡產(chǎn)品風(fēng)險評估記錄序號生產(chǎn)流生產(chǎn)流程因素因素風(fēng)險風(fēng)險環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)部門部門可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險可能性（H）（M）（L）嚴重性（H）（M）（L）實際風(fēng)險控制措施評估實際風(fēng)險控制措施評估（支持文件）（支持文件）最終風(fēng)險最終風(fēng)險判定判定預(yù)防預(yù)防措施措施是否是否關(guān)鍵關(guān)鍵控制控制點原材料檢驗品管人為疏忽對來料未認真檢驗入庫導(dǎo)致不良LM有經(jīng)培訓(xùn)考核合

2、格的IQC按《進料過程這量測與監(jiān)控作業(yè)程序》進行有效控制可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是倉庫環(huán)境倉庫1.倉儲區(qū)域通風(fēng)性會引起原輔料、包裝材料及產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)2.檢驗區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判ML倉庫有效執(zhí)行《產(chǎn)品防護程序管理程序》，經(jīng)亮度測試測試，亮度達到要求（150流明以上）；倉庫窗戶有窗簾防護、所有物料有膠袋包裝或紙箱包裝或布料遮蓋放在貨架上或是棧板上，倉庫有干濕度計監(jiān)測防潮；有鼠籠防鼠可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是燈管倉庫燈管破裂掉入原材

3、料中，損壞產(chǎn)品LH全部是防爆燈可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否污染源倉庫各環(huán)節(jié)防污措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染LM倉庫干凈、整潔，并定期進行整理清潔，無漏雨、浸濕情形可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否1進料生物倉庫1.蟲鼠損害及污染產(chǎn)品2.蒼蠅糞便、尸體污染產(chǎn)品LH有委外每月定期殺鼠殺蟲殺菌并清除干凈可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否裁剪1、首件未經(jīng)確認導(dǎo)致出現(xiàn)異常MH1.由FQC進行首件確認，并做首件報告。可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是2裁剪生產(chǎn)品質(zhì)過程管理、機器設(shè)備、環(huán)境

4、、化學(xué)裁剪2、機器設(shè)備操作不當引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）LM2.公司進行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個崗位有張貼與之對應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機器有定可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否車縫1、機器設(shè)備操作不當引影響產(chǎn)品質(zhì)量（SOP即作業(yè)指導(dǎo)書）LM1.公司進行崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才上崗等；每個崗位有張貼與之對應(yīng)之指導(dǎo)作業(yè)及工藝單；機器有定期保養(yǎng)計劃及實際保養(yǎng)；可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是車縫2、環(huán)境臟亂差影響產(chǎn)品品

5、質(zhì)LL2.環(huán)境整潔、物料擺放有序；可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否車縫3.生產(chǎn)區(qū)和檢驗區(qū)光線暗淡容易損傷產(chǎn)品和產(chǎn)品的誤判LL3.車間亮度經(jīng)測試達標（生產(chǎn)區(qū)400流明以上）可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是車縫4、化學(xué)品使用不當污染產(chǎn)品LH4.專人操作；按化學(xué)品管理規(guī)定執(zhí)行；有二次容器可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是車縫5、燈管破裂掉入原材料中，損壞產(chǎn)品LH5.LED燈管，有玻璃制品管控程序，車間主管及操作員有問題嚴重意識可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否車縫6、各環(huán)節(jié)防污

6、措施不徹底導(dǎo)致產(chǎn)品污染LM6.車間每天清潔、進入車縫區(qū)域要換鞋，其它區(qū)域產(chǎn)品不落地可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行是車縫7、人為疏忽導(dǎo)致不良品流入下道工序LM7.A.注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須上報并及時處理B.公司執(zhí)行三不流政策，員工品質(zhì)意識強C.公司有巡檢，如實做巡查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴重問題按《矯正護施及預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行可控，風(fēng)險避免保持執(zhí)行否車縫8、斷針、剪刀、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品里致產(chǎn)品劃傷LH8.A.建立利