銷售人員差旅費控制制度

1、銷售人員差旅費控制制度銷售人員差旅費控制制度第1章總則總則第1條目的為控制銷售人員的差旅費用，提高出差效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)本公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體銷售人員。第3條相關定義1.長期出差者，是指到公司所在城市以外地區(qū)開展業(yè)務時，在同一地區(qū)出差一個月以上者。2.同一地區(qū)，通常是以“市、區(qū)”為行政單位，但是如果在同一地區(qū)到兩個以上地方出差時，盡管住宿地點不變卻不能正常出勤的情況發(fā)生時

2、，可以視為不同地區(qū)的出差。3.近郊出差，是指可以用通勤車或市內交通出行的出差地。第2章出差審批流程出差審批流程第4條出差申請程序1.因公出差的銷售人員必須事先填寫《出差申請單》，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等相關事宜，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核簽字，由公司分管銷售副總批準后方可出差。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。2.審批原則（1）出差地點設有公司銷售分支機構或辦事處的，不批準出差。（2）可通過現(xiàn)有通信方式解決的業(yè)務，不批準出差。（3）

3、合同額度預計在萬元以下，差旅費預計在元以上的業(yè)務，不批準出差。（4）如有特殊情況，須報公司總經(jīng)理審核批準。3.《出差申請單》由財務部留存，并作為銷售費用的考核依據(jù)。4.出差前在預定金額的范圍內可以預支差旅費，預支的差旅費含標準內的車船費、出差期間的住宿費和日補貼。預支差旅費借款時須附有核準后的、有上述內容的《出差申請單》及《預借差旅費申請單》。有尚未還清的借款時不得繼續(xù)申請借款?！额A借差旅費申請單》如表72所示。表72預借差旅費申請單預

4、借差旅費申請單申請日期：年月日出差人員填寫《差旅費報銷單》銷售部經(jīng)理審核簽字財務部經(jīng)理審核簽字分管副總批準出納報銷開始結束圖72差旅費報銷流程圖差旅費報銷流程圖2.銷售人員出差回來后，必須在10個工作日內辦理報銷手續(xù)，如實填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路，交銷售部經(jīng)理、分管副總簽字，再交由財務部按包干標準審核報銷。3.凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線以及

5、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。第3章差旅費計算方法差旅費計算方法第6條差旅費包括車船費、住宿費和日補貼。1.差旅費按正常路程計算，但因業(yè)務上的情況或者不得已改變路程的時候，則按實際路程計算。2.車船費、住宿費按標準報銷。3.日補貼按出差天數(shù)計算（1）出發(fā)時間為中午12點之前（含12點）的，出差當日按全天計日補貼。（2）出發(fā)時間為中午12點之后的，出差當日按半天計日補貼。（3）返回出發(fā)地時間為中午12點