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文檔簡介
1、中國網絡通信集團公司中國網絡通信集團公司[公司公司]物資采購和供應管理業(yè)務流程物資采購和供應管理業(yè)務流程內部控制審計報告編制人:__________________二零零X年X月X日（簽字）批準人:__________________二零零X年X月X日（簽字）抄送：[具體列示內部控制審計報告需要抄送的部門及人員名單]1項目概述項目概述1.1項目概覽[就項目進行的時間、涉及公司的范圍、項目樣本涉及的時間段、項目的目的或其他需要特別說明的事
2、項進行概述。]1.2結論[就項目中發(fā)現(xiàn)的應提請管理層注意的特別事項進行說明，并就內部控制審計所涉及的內部控制的設計和運行有效性進行評價。]1.3重要性評級標準[重要性評級標準應由管理層確定，以下所列示的因素僅供參考。]高[存在較少控制或控制不存在；對經營或控制職能有重大影響；相關流程需要較大改進；管理層應立即予以關注并采取適當行動進行糾正。]中[存在一定控制；對經營和控制職能的影響中等；相關流程需要一定程度上的改進；管理層應予以關注并采
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