麻藥采購(gòu)流程說(shuō)明-本庫(kù)采購(gòu)（a）

1、流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：麻藥采購(gòu)工作流程—本庫(kù)采購(gòu)(1)二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：GYGFCMY002三、流程目的三、流程目的：明確從采購(gòu)員做出生產(chǎn)收購(gòu)合同、簽訂生產(chǎn)收購(gòu)合同、到生產(chǎn)單位確認(rèn)生產(chǎn)合同并執(zhí)行合同、發(fā)貨，直至儲(chǔ)運(yùn)部麻管組提貨、質(zhì)管部驗(yàn)收人員驗(yàn)收，采購(gòu)員打入庫(kù)單到最終付款整個(gè)過(guò)程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)：確保按規(guī)定的采購(gòu)流程采購(gòu)，滿(mǎn)足銷(xiāo)售的需要五、流程負(fù)責(zé)人：五、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：采購(gòu)員；間接負(fù)責(zé)人

2、：儲(chǔ)運(yùn)部麻管庫(kù)、質(zhì)管部驗(yàn)收員、財(cái)務(wù)部六、流程描述：六、流程描述：1)采購(gòu)員根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃或追加計(jì)劃及每月進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量做生產(chǎn)收購(gòu)合同，根據(jù)合同金額經(jīng)相應(yīng)被委托人簽字后由采購(gòu)員簽訂生產(chǎn)收購(gòu)合同一式四份，并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)單位；2)生產(chǎn)單位收到麻藥部采購(gòu)員轉(zhuǎn)來(lái)的合同確認(rèn)后蓋章，留存兩份，其余兩份寄回麻藥部；3)采購(gòu)員收到合同后，一份代國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局存檔備案，一份公司存檔；4)生產(chǎn)單位執(zhí)行合同、發(fā)貨，將鐵路運(yùn)單、出廠(chǎng)藥檢報(bào)告、增值稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)單

3、等轉(zhuǎn)交采購(gòu)員；5)采購(gòu)員接收單據(jù)并作記錄，把出廠(chǎng)藥檢報(bào)告轉(zhuǎn)交儲(chǔ)運(yùn)部麻管組以便到貨驗(yàn)收，將鐵路運(yùn)單轉(zhuǎn)交儲(chǔ)運(yùn)部運(yùn)輸組以便到貨后及時(shí)提貨，將增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部到稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證，增值稅發(fā)票聯(lián)和運(yùn)費(fèi)單據(jù)待日后付款時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部付款、記賬；6)儲(chǔ)運(yùn)部麻管組收到貨后通知采購(gòu)員，采購(gòu)員在系統(tǒng)中錄入合同；7)質(zhì)管部驗(yàn)收人員對(duì)到貨進(jìn)行驗(yàn)收后填寫(xiě)到貨驗(yàn)收記錄單兩份，一份留存，另一份轉(zhuǎn)采購(gòu)員；8)采購(gòu)員收到到貨驗(yàn)收記錄單后打入庫(kù)單兩份，一份與到貨驗(yàn)收單一

4、起存檔，另一份入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部記賬；9)采購(gòu)付款執(zhí)行藥品采購(gòu)付款流程七、流程文件、表單流程文件、表單《收購(gòu)合同》、《鐵路運(yùn)單》、《出廠(chǎng)藥檢報(bào)告》、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》、《運(yùn)費(fèi)單》、《到貨驗(yàn)收記錄單》、《入庫(kù)單》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、采購(gòu)員超出授權(quán)范圍簽訂合同2、收到的藥品不符合質(zhì)量要求九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)1、動(dòng)作1防范問(wèn)題：保證收購(gòu)合同的合法、真實(shí)控制手段：不同標(biāo)的額的合同要經(jīng)不同的被委托人簽字控制依據(jù)：國(guó)藥股辦［2004］