（財務管理部）kpi指標描述表

1、（投資發(fā)展部）KPIKPI指標描述表類別序號編號實施階段及權重績效考核指標指標涵義及計算公式試運行二三財務1√15√8√部門預算執(zhí)行差異率1（實際支出資金預算）100%2√銷售額當期銷售簽約金額顧客310√10√部門服務滿意度公司其他部門（含項目公司）對本部門服務的滿意程度內部運營4√25√22√計劃與總結提交及時性按時提交月季年工作計劃與總結終稿5√20√23√土地市場信息報告狀況定期及時提交；保證信息完整性6√22√政策與市場動態(tài)研

2、究及時將分析成果提供給公司領導班子作為決策支持7√可行性研究報告會審通過率(未拓展城市)（會審通過次數總會審次數）100%8√項目投資結果偏差實際投資額預期投資額9√戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況定期及時提交；保證信息完整、規(guī)劃合理10√產品規(guī)劃方案完成情況定期及時提交；保證信息完整、規(guī)劃合理11√未開項目成本降低率實際降低成本計劃降低成本12√項目支持文件的完成率實際完成的支持性文件計劃完成的支持性文件學習成長13√15√8√職能線流程、制度建設狀

3、況按計劃完善職能線的流程、制度，并執(zhí)行14√15√7√團隊培訓計劃完成率部門負責人每季對部門員工或專業(yè)系統(tǒng)內的員工進行授課，并組織部門內專業(yè)人員開展部門內部培訓100100（研發(fā)設計部）KPIKPI指標描述表類別序號編號實施階段及權重績效考核指標指標涵義及計算公式試運行二三財務1√15√15√部門預算執(zhí)行差異率1（實際支出資金預算）100%2√設計費用差異率實際設計費用預算費用(按照項目總體運營實施計劃中的預算)13√目標成本差異率施工

4、圖預算成本運營計劃中確定的限額設計成本4√銷售額當期銷售簽約金額顧客5√12√部門服務滿意度公司其他部門（含項目公司）對本部門服務的滿意程度6√設計滿意度客戶對設計的滿意度(滿意度調查)內部運營7√25√20√計劃與總結提交及時性按時提交月季年工作計劃與總結終稿8√客戶有效投訴數量(設計原因)當季客戶針對設計原因的有效投訴總數9√18√投訴曝光量涉及產品設計方面報紙、電視等媒介投訴曝光的次數10√30√20√產品設計節(jié)點計劃完成率按時完

5、成節(jié)點數計劃完成的節(jié)點數11√設計變更數量每季實際設計變更量目標值(條平方米)；不含設計優(yōu)化類的設計變更12√產品目錄庫建設狀況進行標準化產品研究并建立產品目錄庫13√設計合格供方庫建設狀況積累設計供應商資源建立資源庫14√新技術及成果推廣應用狀況按當季計劃15√景觀規(guī)劃設計完成率實際完成景觀設計時間計劃完成時間16√√√設計優(yōu)化加分由于設計優(yōu)化節(jié)約項目成本或對品牌等產生積極影響17√√√創(chuàng)新項目成果規(guī)劃建筑設計概念創(chuàng)新獲得國家級設計獎