銷售及倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理工作流程入庫(kù)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核批準(zhǔn)的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》和質(zhì)保書給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，并委托質(zhì)控部對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)

2、銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、物料經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)合格后《原材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》，倉(cāng)管員在電腦上開具《入庫(kù)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《入庫(kù)單》打印一式二聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》及《檢驗(yàn)合格報(bào)告》交采購(gòu)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。5、對(duì)于直接轉(zhuǎn)運(yùn)鑄造公司倉(cāng)庫(kù)的物料，廠家送貨時(shí)，數(shù)量由物資公司倉(cāng)

3、儲(chǔ)和鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)共同鑒證，物資公司倉(cāng)儲(chǔ)在簽收《送貨清單》的同時(shí)，提交《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》給鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫(kù)。出庫(kù)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單對(duì)應(yīng)該批次的《原材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》裝箱，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部審核發(fā)貨。3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《

4、銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》。打印《出倉(cāng)單》一式三份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留，一份交財(cái)務(wù)。4、對(duì)于直接轉(zhuǎn)運(yùn)鑄造公司倉(cāng)庫(kù)的物料，廠家送貨時(shí)，數(shù)量由物資公司倉(cāng)儲(chǔ)和鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)共同鑒證，物資公司倉(cāng)儲(chǔ)在簽收《送貨清單》的同時(shí)，提交《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》給鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫(kù)。營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的

5、，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，

6、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備營(yíng)銷部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，分別得出存貨實(shí)存情況。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印

7、提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持13、盤點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，生成《盤盈單》和《盤虧單》。

8、倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)

9、據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。商品進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)規(guī)則1、商品進(jìn)倉(cāng)前準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方2、商品進(jìn)倉(cāng)安排倉(cāng)管員憑送貨清單核對(duì)商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉(cāng)管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置