采 購 管 理 補 充 規(guī) 定

1、采購管理補充規(guī)定1、采購部經(jīng)理職責：采購部經(jīng)理職責：1)負責組織公司物料產(chǎn)品的采購。2)做好采購員與供方之間的聯(lián)系工作。3)幫助采購員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。4)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。5)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。6)對部門員工進行嚴格管理，根據(jù)部門員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。7)嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。8)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃

2、的執(zhí)行及完成情況。9)及時向上級部門反饋采購情況，根據(jù)物資的進出倉價格的變化情況，對物資采購價格做出分析，及時向有關部門提出合理化建議。10)完成上級領導交辦的其他工作事項。2、采購流程：、采購流程：A所需要申購的部門填寫申購單B部門主管審批確認C報送采購部門進行市場尋價、議價、比價D采購部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批E簽訂采購合同F(xiàn)復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔3、來料檢驗流程來料檢驗流程A合同簽約后采購員要跟蹤到貨期，監(jiān)督到貨情況并索取到

3、貨單通知倉庫清點數(shù)量及品檢部檢驗品質(zhì)。B檢驗后，如來貨不合格，則由采購部退回相應的供應商，或重新進貨，或另尋供供應商。C檢驗后，如來貨合格，由倉庫進行入庫登記，倉管員簽字確認。4、付款流程：、付款流程：A采購員填寫好付款單B采購部經(jīng)理審核C財務副總審核總經(jīng)理審批（金額五萬元以上董事長審批）D財務部付款。5、收進項發(fā)票流程：、收進項發(fā)票流程：a.催供貨方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.將發(fā)票交財務部簽收。6、采購管理制度：采購管理制度：1)建

4、立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度，保證采購設備及物料的質(zhì)優(yōu)價廉。3)每月末將本月物資的采購情況進行匯總在月例會上做總結(jié)，并提出本月采購計劃。4)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前三日通知申購部門5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。6)采購部每月5日前，將上一月的采購統(tǒng)計報表送交財務會計。7)負責與原料倉庫管理員的對賬、盤點、登記工作。8)對原始資料及賬冊進

5、行整理，保管及歸檔保存并對數(shù)據(jù)做好保密性工作。7、采購異常、采購異常A、當采購回司的物品在檢驗或在使用過程中出現(xiàn)品質(zhì)及其他異常，應主動與供應商聯(lián)系并協(xié)商解決。B、由于采購原輔原因引起的質(zhì)量事故給公司帶來損失的，在本職范圍內(nèi)又無法協(xié)調(diào)的應用書面的形式向總經(jīng)理報告，若無及時報告得到解決因此產(chǎn)生的損失，由采購直接責任人負100%責任，采購部經(jīng)理負相關的連帶責任。C、采購異常應在當月解決，做到月清月結(jié)，由于特殊原因引起當月切實無法解決的，應用書