物資供應(yīng)管理制度

1、中鋼集團西安重機有限公司管理制度（2006版）第1頁共2頁1物資供應(yīng)管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司物資供應(yīng)管理的范圍、職責、管理內(nèi)容與方法等。本制度適用于公司所有生產(chǎn)、設(shè)備備品備件等過程的物資采購、供應(yīng)管理。2規(guī)范性引用文件《采購物資管理標準》《采購物資招議標比價管理標準》3職責3.1采供部負責公司所有生產(chǎn)過程的物資采購、供應(yīng)和管理。4管理內(nèi)容與方法4.1領(lǐng)料程序每月由制造部下達當月生產(chǎn)計劃或信息，采供部根據(jù)計劃項目組織采購備料，使用單

2、位按計劃填寫《材料領(lǐng)用單》或《專項材料領(lǐng)用單》，經(jīng)過計劃員、采購員審批后，到庫領(lǐng)料。4.2零星物資采購各生產(chǎn)車間因生產(chǎn)急需的特殊零星物資，由需求單位填寫《特殊零星采購申請單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后，交采供部采購。4.3庫存平衡采供部在接到制造部和用料單位物質(zhì)采購計劃后，應(yīng)先查看庫存，積極平衡資源，組織物資供料的準備，嚴格按計劃要求的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量及備料時間等，做好供應(yīng)的準備工作。4.4材料代用更改或補領(lǐng)4.4.1市場開發(fā)部、制造

3、部在對圖紙資料進行復審時，如對用料進行變更時，要及時以書面形式通知采供部。對已經(jīng)準備好料的，要提出處理或使用安排，造成物資積壓損失，由原提料單位負責。4.4.2如遇產(chǎn)品停制、合同注銷、數(shù)量增減時，制造部應(yīng)及時通知采供部。采供部要組織有關(guān)人員對已經(jīng)準備好的物資進行清查，由采供部提供資料，交由制造部和市場開發(fā)部向用戶提出處理意見。4.4.3產(chǎn)品報廢或工廢、料廢需補制時，在追究責任者的同時，生產(chǎn)單位應(yīng)憑質(zhì)檢部提供的“報廢（補廢）單”向采供部申

4、請補料。4.4.4各單位自己承接的外協(xié)任務(wù)，需要采供部組織供料的，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，由制造部向采供部提供資料或用料計劃進行備料，不準擅自挪用公司計劃生產(chǎn)產(chǎn)品的材料。4.4.5因某種原因需要代用的物資，業(yè)務(wù)主管人員必須填報“材料代用申請單”，《材料代用管理規(guī)定》執(zhí)行，采供部無權(quán)決定材料的代用、改變。4.5采購實施采供部應(yīng)嚴格按《招議標、比價采購管理制度》采購各類物資。4.6庫存管理采供部要定期、定項目（完工后）對庫存物資進行盤點，檢查帳

5、物是否相符。4.7物資供應(yīng)的考核中鋼集團西安重機有限公司管理制度（2006版）第2頁共2頁24.7.1嚴格物資供應(yīng)審批程序，堅持按計劃批料、領(lǐng)料、發(fā)料，節(jié)約材料消耗，財務(wù)部應(yīng)對采供部和用料單位進行核算，并提供資料和處理意見。4.7.2對工作負責任，降成本成績突出者，按《采購、外委、設(shè)計降低成本獎勵辦法》予以獎勵。4.7.3用料單位不如實按計劃填寫材料領(lǐng)用單，多領(lǐng)、虛領(lǐng)，或無生產(chǎn)用料計劃領(lǐng)用，要追究單位領(lǐng)導和當事人責任，并按《質(zhì)量處罰辦法