煉油化工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控實(shí)施細(xì)則

1、1煉油化工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控實(shí)施細(xì)則基本要求1.1有效防范產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和危害性降低到可接受程度，努力提高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可預(yù)測(cè)性和可控性，把事后管理變成事前預(yù)防，確保產(chǎn)品質(zhì)量受控。1.2開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作，不斷提高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控的管理水平。22.1職責(zé)技術(shù)質(zhì)量處2.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作，履行本部門(mén)質(zhì)量職責(zé)，支持、監(jiān)督各基層單位采取措施消除、規(guī)避、降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)各基層單位識(shí)別

2、出的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行備案，并建立臺(tái)賬。2.1.3負(fù)責(zé)組織對(duì)各基層單位識(shí)別出的高和極高的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核、確認(rèn)和管控，督促采取預(yù)防措施并組織實(shí)施及效果驗(yàn)證。2.2基層單位2.2.1負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)與管控。2.2.2負(fù)責(zé)編制、提交本單位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單。2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)本單位中等及以下的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。2.2.4參與相關(guān)高和極高的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的管控工作。3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容與方法3.1確定識(shí)別對(duì)象3.1.1產(chǎn)品：本單位所有產(chǎn)品

3、，包括中間產(chǎn)品、互供料、最終產(chǎn)成品。3.1.2環(huán)節(jié)：每種產(chǎn)品的輸入（原輔料采購(gòu)）、生產(chǎn)（加工）、檢驗(yàn)和輸出（交付）等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及客戶(hù)服務(wù)、產(chǎn)品監(jiān)督抽檢各環(huán)節(jié)。3.1.3影響因素：源自?xún)?nèi)部或外部的影響因素。3.1.4風(fēng)險(xiǎn)源：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)源。3.2識(shí)別方法各基層單位收集相關(guān)設(shè)計(jì)資料、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、用戶(hù)反饋、同類(lèi)裝置和各類(lèi)檢查中出現(xiàn)過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題等相關(guān)信息、資料，貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程，分析每個(gè)生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)

4、險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行概括和描述，風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別示例見(jiàn)附錄A。識(shí)別可綜合運(yùn)用多種工具，主要包括：a)頭腦風(fēng)暴法：由小組成員通過(guò)研討，根據(jù)各人經(jīng)驗(yàn)，列出所有可能的風(fēng)險(xiǎn)；b)訪(fǎng)談法：由小組成員訪(fǎng)談與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程有關(guān)的有經(jīng)驗(yàn)的人員或?qū)＜?，必要時(shí)可包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員、戶(hù)代表；下游用c)流程圖法：對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程繪制原則流程圖，分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)所處具體環(huán)節(jié)、起因和影響；d)故障樹(shù)法：尋找導(dǎo)致與系統(tǒng)有關(guān)的不希望發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的原因和原因的組合，即首先定義