材料采購工作流程

1、材料采購工作流程為提高材料采購質(zhì)量，保證材料供應(yīng)，規(guī)范進(jìn)貨渠道，特制定本工作流程。一、材料采購準(zhǔn)則：1、在保證質(zhì)量的前提下，要以最經(jīng)濟(jì)的價(jià)格購進(jìn)所需材料。2、對(duì)采購的每一種材料要價(jià)（貨）比三家以上，優(yōu)中選優(yōu)。二、材料采購的依據(jù):1、各工種根據(jù)工程進(jìn)度，統(tǒng)計(jì)所需材料的種類、規(guī)格與數(shù)量，并填報(bào)材料設(shè)備采購及資金審批表。（材料設(shè)備采購及資金審批表應(yīng)提前一周以上提報(bào)，大宗材料需提前三周以上提報(bào)。）2、各工種將材料設(shè)備采購及資金審批表上報(bào)項(xiàng)目部，

2、由項(xiàng)目部進(jìn)行審核。技術(shù)總工、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，將材料設(shè)備采購及資金審批表轉(zhuǎn)至采購部（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料計(jì)劃中的材料數(shù)量、質(zhì)量要求、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的審核）。3、采購部依據(jù)材料預(yù)控計(jì)劃，對(duì)上報(bào)材料表進(jìn)行審核，符合要求安排進(jìn)行采購。（由預(yù)算師提供材料預(yù)算量及預(yù)算價(jià)格，作為材料采購的預(yù)控量）。5、采購部將打印好的合同報(bào)送辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)總經(jīng)理審核同意后加蓋公司的印章。五、材料款的撥付：1、采購部將材料設(shè)備采購及資金審批表中材料價(jià)格及金額部分

3、填全，并開具材料資金支付表。2、將簽完字的材料資金支付表及材料設(shè)備采購及資金審批表送交財(cái)務(wù)。3、采購部在付款同時(shí)，需向供貨商索要已付款材料的增值稅發(fā)票。六、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、甲方駐場(chǎng)代表及項(xiàng)目部人員到場(chǎng)驗(yàn)貨。2、監(jiān)理、甲方駐場(chǎng)代表及項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料比照供貨商提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)收。若無異議，由保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行清點(diǎn)，并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。3、保管員負(fù)責(zé)接收進(jìn)場(chǎng)材料的合格證、測(cè)試報(bào)告等相關(guān)資料。七、進(jìn)場(chǎng)材料的統(tǒng)計(jì)