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文檔簡介
1、20132013年銷售收入預(yù)算表公司名稱華云信息有限公司預(yù)算年度2013年制表時間銷售收入預(yù)算月份1234567銷售總收入單位：元542505425053832.553832.5511255112549762.0649762.0644986.2844986.2842577.142577.151183.3951183.39銷量A產(chǎn)品單位：件100125130135130136155B產(chǎn)品單位：件15012010086684868定價策略價
2、格變動A產(chǎn)品3%3%B產(chǎn)品2%2%1%1%1%1%單價定價A產(chǎn)品單位：元250.00242.5242.5242.5242.5242.5242.5242.5B產(chǎn)品單位：元200.00200196196197.96197.96199.9396199.9396銷售收入A產(chǎn)品單位：元24250.030312.531525.032737.531525.032980.037587.5B產(chǎn)品單位：元30000.023520.019600.017024
3、.613461.39597.113595.9銷售收入合計54250.053832.551125.049762.144986.342577.151183.4收入結(jié)構(gòu)當月銷售年銷售收入（％）8.2%8.1%7.7%7.5%6.8%6.4%7.7%20132013年材料預(yù)算表公司名稱華云信息有限公司預(yù)算年度2013年制表時間材料預(yù)算月份123456合計物料標準成本14250.014250.023028.023028.023366.823366
4、.824640.324640.324035.124035.123520.023520.0標準物料成本14250.0023028.0023366.7524640.2624035.1323520.05銷售收入比例26%43%46%50%53%55%物料成本差異（人工輸入）08341388.58000占合計物料標準成本比例0%4%6%0%0%0%共計物料成本14250.0022194.0024755.3324640.2624035.13235
5、20.05占銷售收入比例26%41%48%50%53%55%物料成本變動國內(nèi)物料成本1%3%1%單位物料成本A產(chǎn)品75.0075.7575.7578.0278.0277.2477.24B產(chǎn)品45.0045.4545.4546.8146.8146.3546.35共計物料成本A產(chǎn)品7500.017574.018821.820614.320851.821295.5B產(chǎn)品6750.05454.04545.04026.03183.32224.6合
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