報表分析模板

1、1一、收入分析。一、收入分析。1收入對比分析。收入對比分析。主要是分析收入總額的變化趨勢，收入構(gòu)成各門店的比例，找出收入變化異常的分店，通過數(shù)據(jù)分析變化的原因是桌數(shù)變化還是單桌消費變化引起，各自影響的金額及比例。（1）橫向分析：找出收入相近的分店進行對比，分析原因。（2）縱向分析：同上期的對比變化。找出變化的趨勢。是否有價格變化、季節(jié)變化因素。2桌數(shù)對比分析桌數(shù)對比分析（1）桌數(shù)比上期變化幅度，具體原因。（2）桌數(shù)與去年同期變化。其因素

2、有：?店齡?同行市場占有率?周末日、工作日桌數(shù)的對比情況。?高低峰、上下午桌數(shù)的變化情況。（3）翻臺率對比分析?分店間最高與最低的對比（同等規(guī)模級別店對比）。?勞動強度的對比。前堂人均、后堂人均、分店地理結(jié)構(gòu)導(dǎo)致勞動強度的變化。3單桌消費對比分析單桌消費對比分析.（1）單桌消費的變化趨勢。?相同規(guī)模級別門店單桌消費之間對比。?單桌消費的變動原因：顧客群體（學(xué)生或朋友聚會、單位消費、家庭消費）、季節(jié)變化、價格變化、新品增加。（2）消費結(jié)構(gòu)

3、分類分析：（鍋底、葷菜、素菜、酒水、其他類）?找出不同地區(qū)、不同分店的消費結(jié)構(gòu)差異。?對消費結(jié)構(gòu)中比重較高的類別進行說明、提出意見。?對影響銷售結(jié)構(gòu)的因素進行分析：如新品推廣、季節(jié)變化、消費行為習(xí)慣的變化。二、成本分析二、成本分析。毛利率總體情況對比分析，毛利率變動比較結(jié)果。分三個部分進行毛利率3領(lǐng)用4、維修部工工資、5、重復(fù)維修現(xiàn)象）7服務(wù)費對比分析（1、總額、單桌對比，找出分店差異原因：用量、單價、品種、保管利用情況。2、價格、品種

4、的使用情況對比：分店間不同品種的使用比例、用量。找出金額差異）8其他銷售費用分析（1、項目確定：銷售費用中突出的項目、日常不合理費用記錄）9宿舍水電費分析（1、單人費用對比。2、宿舍費用對比。3、浪費情況分析、制定標準與實際使用誤差。）10其他管理費用分析（1、項目確定：銷售費用中突出的項目，日常不合理費用記錄。）四、利潤分析。四、利潤分析。1利潤構(gòu)成.2利潤與基期對比（去年同期、上期利潤率）3利潤變動趨勢及與去年趨勢對比4、個人利潤貢