康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心高級綜合會計(jì)崗位手冊表格之二主要工作及其細(xì)化

1、1康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心高級綜合會計(jì)崗位手冊表格之二：高級綜合會計(jì)崗位手冊表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位編制報表每月輸入集團(tuán)本部、各銷售公司和集團(tuán)子公司的利潤表等數(shù)據(jù)，并根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來等性質(zhì)，抵消相互間的內(nèi)部銷售收入，計(jì)算少數(shù)股東占損益集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的月度會計(jì)報表（財(cái)

2、務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并利潤表及工作底稿，集團(tuán)本部整套會計(jì)報表及其附表綜合會計(jì)主管一：對集團(tuán)本部月度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析集團(tuán)本部月度整套會計(jì)報表及相關(guān)帳戶（本崗位）二：對各子公司經(jīng)營情況的分析各銷售分公司月度整套會計(jì)報表及附表（銷售分公司財(cái)務(wù)部）月度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)分析每月三：對月度波動異常的集團(tuán)子公司，重點(diǎn)分析集團(tuán)各子公司月度整套會計(jì)報表及附表（子公司財(cái)務(wù)部）月度集團(tuán)經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)分析綜合會計(jì)主管合并資產(chǎn)負(fù)債表每季

3、輸入集團(tuán)本部、各銷售分公司和各子公司的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位間購銷往來、投資往來等性質(zhì)，抵消相互間的所有業(yè)務(wù)、投資往來等集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會計(jì)報表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿綜合會計(jì)主管季度半年年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)分析每季半年年度對集團(tuán)本部、銷售分公司及集團(tuán)經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會計(jì)報表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子

4、公司財(cái)務(wù)部）集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿綜合會計(jì)主管出具境內(nèi)外兩份對外公布的財(cái)務(wù)報告每年中期一：根據(jù)每年6月編制的集團(tuán)整套財(cái)務(wù)報表及附表，出具境內(nèi)外兩份報表，對境外會計(jì)報表，按國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后報出集團(tuán)本部、各分公司、各子公司及合并整套會計(jì)報表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司子公司財(cái)務(wù)部，本崗位）對外公布的境內(nèi)外兩份財(cái)務(wù)報告（其中境外財(cái)務(wù)報告按國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行綜合會計(jì)主管財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)2二：根據(jù)合并報表及集團(tuán)內(nèi)部、各分公司和各

5、子公司的PBC工作底稿，編制會計(jì)報表附注集團(tuán)內(nèi)部、各分公司各子公司的PBC工作底稿調(diào)整）總裁跟蹤協(xié)調(diào)事務(wù)所審計(jì)工作開展并核對審計(jì)報告每年末其他審計(jì)時間年度決算報表完成，注冊會計(jì)師開始審計(jì)后，跟蹤、協(xié)調(diào)會計(jì)師審計(jì)工作的開展，對會計(jì)師所出具的境內(nèi)外審計(jì)報告進(jìn)行詳細(xì)核對，按境外審計(jì)報告適用國際會計(jì)準(zhǔn)則的原則，核對境外審計(jì)報告相關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)整情況集團(tuán)年度決算報表（財(cái)務(wù)中心）境內(nèi)外會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報告（財(cái)務(wù)中心）對外公布的已審境內(nèi)外財(cái)務(wù)報告（