審核不合格項整改報告

1、審核不合格項整改報告審核不合格項整改報告為驗證實驗室管理體系運行以來質(zhì)量活動是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運行及不斷得到改進(jìn)本鑒定所于2017年12月28至29日進(jìn)行了體系運行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過程得到了受審部門和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對本實驗室質(zhì)量體系運行情況的綜合評價為：現(xiàn)有的管理體系運行基本滿足體系要求，運行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過評

2、審準(zhǔn)則和現(xiàn)場審核的能力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運行情況依然存在問題：1.2017年3月17、2017年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第095號和（2017）精鑒字第110號鑒定需補(bǔ)充材料時，沒有在鑒定委托合同評審表中注明違反WTSCX62017《合同評審程序》4.4.6，合同評審人確定受理時，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對鑒定委托合

3、同的填寫。2.2017年8月3日精神損傷鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第384號鑒定時，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272017《結(jié)果報告控制程序》4.2.2的要求，報告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報告一律打印，不得書寫。3.揚州五臺山醫(yī)院司鑒所（2017）精鑒字第381號、揚州五臺山醫(yī)司鑒所[2017]精鑒字第384號等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評審程序》

4、文件中4.1.k委托人應(yīng)出具鑒定委托書，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項、鑒定事項的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項所需的鑒定材料等。針對上述8項不符合項，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項。通過本實驗室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項不符合項已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過驗證。通過審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對所有檢測設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按

5、照計劃完成，實驗室的基本設(shè)施環(huán)境能滿足檢測需要。體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論本鑒定所建立的質(zhì)量管理體系經(jīng)過2年多的運作證明基本符合質(zhì)量體系運行的要求，適應(yīng)本本鑒定所的檢測工作，編制的各層次、各類別質(zhì)量體系文件基本覆蓋了各項工作，并得到實施；質(zhì)量管理體系具有發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋、及時糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項產(chǎn)生的能力，建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制；質(zhì)量方針得到貫徹；檢測報告滿足客戶、檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求。審核不合格項整改報告

6、審核不合格項整改報告為驗證實驗室管理體系運行以來質(zhì)量活動是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運行及不斷得到改進(jìn)本鑒定所于2017年12月28至29日進(jìn)行了體系運行后的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核是一次覆蓋全部門的全要素審核，審核過程得到了受審部門和人員的配合，進(jìn)行順利。內(nèi)審組對本實驗室質(zhì)量體系運行情況的綜合評價為：現(xiàn)有的管理體系運行基本滿足體系要求，運行效果能確保管理體系持續(xù)有效改進(jìn)，管理體系具有順利通過評審準(zhǔn)則和現(xiàn)場審核的能

7、力，但是本本鑒定所現(xiàn)有管理體系運行情況依然存在問題：1.2017年3月17、2017年3月29日法定能力鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第095號和（2017）精鑒字第110號鑒定需補(bǔ)充材料時，沒有在鑒定委托合同評審表中注明違反WTSCX62017《合同評審程序》4.4.6，合同評審人確定受理時，需簽字予以確認(rèn)，并進(jìn)一步核查鑒定資料、確定鑒定方法和需補(bǔ)充資料、依案情確定鑒定所需金額等，最后指導(dǎo)辦公室完成對鑒定委托合同的填寫。2.201

8、7年8月3日精神損傷鑒定室鑒定人在做（2017）精鑒字第384號鑒定時，所出具的鑒定文書，落款未按照《司法鑒定文書規(guī)定》要求書寫，違反WTSCX272017《結(jié)果報告控制程序》4.2.2的要求，報告的內(nèi)容和格式按照《鑒定文書管理規(guī)定》的要求編制。報告一律打印，不得書寫。3.揚州五臺山醫(yī)院司鑒所（2017）精鑒字第381號、揚州五臺山醫(yī)司鑒所[2017]精鑒字第384號等未提供委托人身份證復(fù)印件，違反了《合同評審程序》文件中4.1.k委托

9、人應(yīng)出具鑒定委托書，提供委托人的身份證明，委托鑒定的事項、鑒定事項的用途以及鑒定要求，并提供委托鑒定事項所需的鑒定材料等。針對上述8項不符合項，內(nèi)審組提出了相應(yīng)的糾正措施，并要求在9月22前整改所有本次審核中出現(xiàn)的不符合項。通過本實驗室各責(zé)任人的努力，到目前為止3項不符合項已按相應(yīng)的糾正措施完成并通過驗證。通過審核，發(fā)現(xiàn)本本鑒定所的人員在體系文件的熟悉上做的比較好，對所有檢測設(shè)備量值溯源工作都已完成，人員的培訓(xùn)都已按照計劃完成，實驗室的