升a不合格項封閉情況通報09.5.4

1、請示報告金經(jīng)理:我們對各單位在升A工作中不合格項的封閉情況進(jìn)行查核，發(fā)現(xiàn)效果并不理想，其中又發(fā)現(xiàn)一些問題。針對前期升A工作開展情況我們進(jìn)行反思我們的工作方式和方法存在一定的問題:責(zé)任未落任未落實。為使升A工作扎扎實實開展從制度體制上進(jìn)行落實我們建議定期召開（每半月）升A工作專題會，總結(jié)前段工作與遺留問題及如何開展下階段工作由體系辦召集管理者代表主持各部門經(jīng)理參加。為此要求:各單位在制定整改措施時要由主管經(jīng)理(第一責(zé)任人)簽字確認(rèn)，以便及

2、時掌握本部門的工作進(jìn)展情況。妥否請批示。體系辦2009.5.4附件：各單位前期不合格項封閉情況及新發(fā)現(xiàn)問題4模具調(diào)轉(zhuǎn)沒有體現(xiàn)在模具臺帳上。未進(jìn)行共3頁第1頁部門序號問題描述目前現(xiàn)狀責(zé)任人第一責(zé)任人1看板管理未將質(zhì)量指標(biāo)列入，如：各班組質(zhì)量指標(biāo)完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應(yīng)公示質(zhì)量信息如：目標(biāo)與實際對比、重點問題及改進(jìn)建議等。（過程審核未封閉項）2車間定置管理未進(jìn)行，操作臺附近零部件放置不規(guī)范。（過程審核未封閉項）3未針對車間統(tǒng)計的

3、缺陷進(jìn)行分析及制定缺少優(yōu)先減少計劃。（過程審核未封閉項）裝配車間4缺陷收集卡未發(fā)揮效用：分析、查原因作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。未進(jìn)行蘇傳來王志輝1二廠區(qū)零部件供應(yīng)商包裝器具擺放不規(guī)整。老問題運輸科2現(xiàn)場操作員不知道C6PA調(diào)整件如何裝箱，且現(xiàn)場沒有作業(yè)文件（包裝規(guī)范08.9.24下發(fā)）。作業(yè)文件不全王金彪閆恭喜1C6PA調(diào)整件違規(guī)移至850T注塑機(jī)生產(chǎn)，規(guī)定在550T注塑機(jī)上生產(chǎn)。未進(jìn)行生產(chǎn)認(rèn)可2C6PA前端蓋儲存數(shù)量為320件箱，包裝規(guī)范要

4、求為224件箱。老問題3看板管理未將質(zhì)量列入之內(nèi)，如：各班組質(zhì)量指標(biāo)完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應(yīng)公示質(zhì)量信息如：目標(biāo)與實際對比、重點問題及改進(jìn)建議等。（過程審核未封閉項）4各車間對記錄統(tǒng)計的相關(guān)（產(chǎn)品缺陷）數(shù)據(jù)未利用未提供給相關(guān)部門作為改進(jìn)的依據(jù)。缺少優(yōu)先減少計劃。（過程審核未封閉項）注塑一車間5應(yīng)完善并公示質(zhì)量信息的流轉(zhuǎn)路徑（如：目標(biāo)與實際對比、改進(jìn)建議等）。（過程審核未封閉項）尹青龍王志輝1有些注塑件未按要求進(jìn)行抽檢如C6P

5、A調(diào)整件。對類似零件的抽檢也應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行。檢驗科2抽檢的判斷標(biāo)準(zhǔn)及后續(xù)處理措施沒有。正在進(jìn)行許勵張巍金麗娟調(diào)度科1模具調(diào)轉(zhuǎn)應(yīng)通知設(shè)備能源管理科、工藝科進(jìn)行驗證并取得其同意。未進(jìn)行孟繁睿動力科1制作后的周轉(zhuǎn)、儲存器具未進(jìn)行交接與驗收。（過程審核未封閉項）未進(jìn)行賈賀洋王志輝周欒方保衛(wèi)科1有的滅火器的壓力值過低，影響正常使用，經(jīng)詢問現(xiàn)場人員并不了解相關(guān)知識。正在進(jìn)行張守中總務(wù)科1二廠區(qū)注塑二車間漏雨嚴(yán)重。其他設(shè)施維護(hù)是否存在問題邢玉香黨工辦