天然氣公司審計(jì)資料歸檔流程說(shuō)明

1、北京北京xx天然氣公司審計(jì)資料歸檔流程說(shuō)明天然氣公司審計(jì)資料歸檔流程說(shuō)明流程編號(hào)及名稱：流程編號(hào)及名稱：GP14.01.02審計(jì)資料歸檔審計(jì)資料歸檔一、一、流程簡(jiǎn)介：流程簡(jiǎn)介：1、流程內(nèi)容本流程描述綜合辦公室審計(jì)崗位整理、核對(duì)、裝訂、歸檔審計(jì)資料的過(guò)程。2、流程的起止點(diǎn)審計(jì)資料管理自項(xiàng)目實(shí)施流程開始，至審計(jì)裝訂、歸檔資料為止。3、術(shù)語(yǔ)解釋：二、流程涉及部門及職責(zé)二、流程涉及部門及職責(zé)1、業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：審計(jì)崗位：負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)資料整理、

2、核對(duì)、裝訂、歸檔。2、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及職責(zé)三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄1、制度：2、記錄：四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)鑒于xx天然氣公司人員編制少，機(jī)構(gòu)精干，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在公司財(cái)務(wù)部生成，因此，本公司未設(shè)專門的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，但在綜合辦公室下設(shè)置了審計(jì)崗。審計(jì)崗會(huì)同財(cái)務(wù)部，配合接受股份公司或國(guó)家相關(guān)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。在項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)方面，本公司的基本建設(shè)和重大更新改造項(xiàng)目，都階段性的接受股份公