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文檔簡介
1、助理審計員崗位手冊表格之二：助理審計員崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、開展貨幣資金、應收及預付款、存貨、對外投資、固定資產、無形資產及遞延資產的單項業(yè)務審計2、審核流動負債、長期負債、所有者權益的真實、正確、合理、合法3、完成收入、成本、費用、利潤所分管業(yè)務的審計4、編寫審計工作底稿5、檢查、復核
2、審計證據(jù)6、作出單項審計評價意見7、整理、歸檔審計資料根據(jù)審計工作計劃完成單項審計業(yè)務每年按項目完成時間8、集團公司和各項事業(yè)部的計劃和預算；集團公司各項政策及制度；被審單位提供完整的會計核算資料及有關文件、規(guī)定審計工作計劃和單項審計評價意見（財務中心總經(jīng)理）助理審計員崗位手冊表格之二：助理審計員崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要
3、輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位1、開展貨幣資金、應收及預付款、存貨、對外投資、固定資產、無形資產及遞延資產的單項業(yè)務審計2、審核流動負債、長期負債、所有者權益的真實、正確、合理、合法3、完成收入、成本、費用、利潤所分管業(yè)務的審計4、編寫審計工作底稿5、檢查、復核審計證據(jù)6、作出單項審計評價意見7、整理、歸檔審計資料根據(jù)審計工作計劃完成單項審計業(yè)務每年按項目完成時間8、集團公司和各項事業(yè)部的計劃和預算；集團公司各項政策及制度；被審單位提供完
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