倉庫管理細則

1、1、倉庫的分類：酒店的倉庫總的來講有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具裝備倉等等。2、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不符合

2、時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)目與實物數(shù)目不符合，但名稱、規(guī)格、型號符合可按實際驗收；③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。3、進庫寄存：（1）驗收后的物質，除直撥的外，一概要進倉保管；（2）進倉的物品一概按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、留

3、意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物質的消耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要常常對所管物質進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是不是符合，若不符合要及時查對；②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物質進行抽查，賬賬符合。5、領發(fā)物質（1）領用物品

4、計劃或報告：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提早做計劃，報庫存部分預備；檢查是不是賬卡符合、賬物符合、②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領??；（2）發(fā)貨與領貨①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用處等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單進賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管

5、員要留意物品先進的先發(fā)、落后的后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按均勻價發(fā)出。②需調出酒店之外的單位的物質，一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調出。6、盤點：（1）倉庫物質要求每個月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終完全盤點；（2）將盤結果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。用度”科目處理。物品、原材料消耗處理制度1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失往使用（食用）價值，需要作報損、

6、報廢處理。2、保管職員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢緣由，并經(jīng)業(yè)務部分審查提出處理意見，報部分經(jīng)理或財務部審批。3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部分送交廢舊物品倉庫處理。4、報損、報廢由有關部分會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。食品采購管理制度1、由倉管部根據(jù)餐飲部分需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四

7、份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部分的需求情況，定出各類物質的最低庫存量和最高庫存量。3、為進步工作效力，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，和年度使用計劃。編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份

8、）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。3、依照酒店裝備和車輛的油、氣消耗情況和營業(yè)狀態(tài)，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。4、超越季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提早一個月辦理。5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。能源提運管理制度

9、1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)目進行采購。2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等和辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。4、提貨終了，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。5、驗收情況要及時報告采購部。倉庫物質管理制度1、酒店倉庫的倉管職員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格

10、、質量和數(shù)目，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)目不符，和質量、規(guī)格不符合使用部分的要求，應謝絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等題目，均由倉庫負責處理。3、為進步各部領料工作的計劃性、手續(xù)。加強倉庫物質的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關4、各部分領用物料，必須填制“倉庫