人資管理預(yù)算制度（編制流程+表格工具）

1、人力資源管理預(yù)算制度人力資源管理預(yù)算制度第一章第一章總則第1條目的目的為合理安排人力資源管理活動(dòng)資金，規(guī)范人力資源管理活動(dòng)的費(fèi)用使用，在遵循公司戰(zhàn)略目標(biāo)和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的前提下，綜合部除應(yīng)編制年度人力資源管理預(yù)算外，還應(yīng)逐月編制費(fèi)用預(yù)計(jì)表，以便充分發(fā)揮資金的運(yùn)用效果。第2條范圍范圍人力資源管理預(yù)算的編制、執(zhí)行與調(diào)整涉及公司的所有部門(mén)及主要人員。第二章第二章職責(zé)綜合部是人力資源管理預(yù)算的主要執(zhí)行部門(mén)，其他各職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的人

2、力資源規(guī)劃工作并提供相關(guān)數(shù)據(jù)，公司預(yù)算委員會(huì)負(fù)責(zé)審查、核準(zhǔn)等。第3條綜合部職責(zé)綜合部職責(zé)（1）根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度人力資源管理預(yù)算，報(bào)預(yù)算委員會(huì)審批。（2）負(fù)責(zé)公司人力資源管理預(yù)算所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)。（3）按時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的月度預(yù)算，編制費(fèi)用預(yù)算表。（4）及時(shí)預(yù)測(cè)變化的情況，對(duì)預(yù)算提出修改意見(jiàn)。第4條各職能部門(mén)職責(zé)各職能部門(mén)職責(zé)需向綜合部提供真實(shí)詳細(xì)的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，配合綜合部完成本部門(mén)需求的申報(bào)工作。

3、第5條預(yù)算委員會(huì)的職責(zé)預(yù)算委員會(huì)的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審核人力資源管理年度預(yù)算、決算報(bào)告及中長(zhǎng)期預(yù)算、規(guī)劃（2）審定下達(dá)正式預(yù)算（3）根據(jù)預(yù)算執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，及時(shí)組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整第三章第三章預(yù)算編制依據(jù)與原則預(yù)算編制依據(jù)與原則第6條預(yù)算編制的依據(jù)預(yù)算編制的依據(jù)（1）董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源管理費(fèi)用工資成本福利和保險(xiǎn)其他基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼加班工資補(bǔ)貼補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷