iso90012015全新版內(nèi)審檢查表--生產(chǎn)部(含pmc)

1、內(nèi)審內(nèi)審檢查表檢查表被審核部門：生產(chǎn)部審核員：日期：2017年11月7日評審標準條款審核要點審核記錄符合不符第0頁共4頁1.部門各級人員職責、權限及其相互關系是否確定并予以溝通？有確定、溝通√5.3部門的崗位、職責和權限2.部門所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？清楚√1.部門是否已建立質(zhì)量目標？所建立質(zhì)量目標與質(zhì)量方針和持續(xù)改進的承諾，是否一致？有建立，一致√2.所建立質(zhì)量目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致，是否相互保證？可測

2、量、能相互一致√3.所建立的質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如設備，工藝水平等目標？有包括√4.部門為實現(xiàn)質(zhì)量目標是否確定實現(xiàn)目標的問題及相應措施，時間要求、責任人落實明確，并對目標實現(xiàn)程度有檢查、有評價？是否達成？有策劃、有措施，有檢查、評價，有達成√6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃5.質(zhì)量目標有更改時是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針，QMS的完整性？受控√1.組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎設施？這些設施是否得到維護，能夠持續(xù)

3、滿足運行要求？有確定并維護√2.基礎設施選址、布置是否適宜，有利于確保組織的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量？適宜√3.組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？足夠、適宜√4.組織有哪些過程設備？這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？組織通過哪些維護方式、手段、過程來確保關鍵設備的技術狀態(tài)良好？有確定，能夠確保，通過定期保養(yǎng)、維護、校準√5.組織有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置

4、是否充足、適當，得到維護和控制？充足，有維護、控制√7.1.3基礎設施6.組織支持性服務（如運輸、通訊）是否確定、完整、快捷、準時，且組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務得到有效維護？有確定、維護√1.組織為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素（包括人和物理的因素）？這些環(huán)境因素是否得到識別和管理？有確定、管控√2.組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求（如光亮度、溫濕度、噪聲、粉塵等）是否充分、適宜、并得到控制？充分、適宜，有管

5、控√3.組織為保護員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防事故，預防錯誤過程（活動）？有識別√7.1.4過程運行環(huán)境4.工作環(huán)境中人、物、場所配置與結合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作環(huán)境？能滿足√內(nèi)審內(nèi)審檢查表檢查表被審核部門：生產(chǎn)部審核員：日期：2017年11月7日評審標準條款審核要點審核記錄符合不符第2頁共4頁8.在生產(chǎn)和服務提

6、供的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個過程的輸出作為下個過程的輸入）是否明確：⑴放行條件并被遵守？⑵放行過程的監(jiān)控或測量并被實施？⑶放行手續(xù)并被執(zhí)行？有產(chǎn)品接收準則√9.產(chǎn)品的交付過程、條件、方式、確認是否規(guī)定并被實施？交付過程中，顧客是否感到可信、方便、快捷、準確？組織是否保存了產(chǎn)品交付記錄？是，有送貨單√10.組織交付活動及規(guī)定有哪些？這些交付后活動是否有助于提高顧客滿意率？有助于改進開發(fā)產(chǎn)品或服務質(zhì)量？有文件規(guī)定√1.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡

7、有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合，產(chǎn)品標識方式是否確定并被實施？所作產(chǎn)品標識是否能達到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？有確定和實施√2.針對監(jiān)控和測量要求，產(chǎn)品狀態(tài)標識是否確定并被實施？在任一測量點，產(chǎn)品待測、已測等狀態(tài)是否標識，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識別？有確定和實施√3.產(chǎn)品標識實施、保持、撤除過程是否明確并受控？產(chǎn)品標識涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？有明確、受管控√4.對有追溯性要求的場合，產(chǎn)品標識是否唯一、已受控并有記錄？是√8.5.

8、2標識和可追溯性5.當采用技術狀態(tài)管理作為保持產(chǎn)品標識和可追溯性的一種方法時是否包括技術狀態(tài)標識、控制、紀實和審核？目前沒有采用此類方法√1.組織是否存在顧客財產(chǎn)？如有，有哪些？這些顧客財產(chǎn)自交付日起組織采取哪些措施，進行識別、驗證、保護和維護？這些措施是否有效并被實施？有，客戶的資料與產(chǎn)品標準、客戶的樣板、客供來料、知識產(chǎn)權和個人信息等，有程序規(guī)定√2.顧客財產(chǎn)中是否含有知識產(chǎn)權？如有，組織是否按照法律和顧客要求采取了保護措施？有√3

9、.當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織是否采取措施防止擴大，并予以記錄，向顧客報告？在未征得顧客意見之前，不擅自處置？是√8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)4.組織是否存在外部供方財產(chǎn)？如有，有哪些？目前只有個人信息√1.組織是否針對產(chǎn)品的符合性，在標識、搬運、包裝、貯存期間采取防護措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？有程序管控√2.在顧客有要求時，組織是否按照顧客要求提供防護措施且經(jīng)驗證有效？組織所采取的防護措施是否能延伸