用友u8各模塊的操作流程

1、用友用友U8U8每個模塊的操作流程每個模塊的操作流程一、采購管理（1）整體流程：錄入采購訂單，根據(jù)訂單生成采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”，紅字入庫單手工錄入或參照其他采購入庫單生成），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票到應付款管理中審核發(fā)票，發(fā)票審核后可以生成憑證，付款時錄入付款單，保存審核，生成憑證，付款單與采購發(fā)票（或其他應付單）做核銷。（2）采購

2、訂單：點擊“采購訂單”進入采購訂單界面，點擊增加，根據(jù)實際情況供貨單位、存貨等信息，最后保存。（3）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購訂單或采購入庫單（如果采購退貨，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（4）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇專用發(fā)票普通發(fā)票（如果采購退貨，則選擇“專用發(fā)票普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后

3、選單（采購訂單采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的采購訂單或入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。（5）采購結(jié)算（過濾入庫發(fā)票結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（6）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款

4、的供應商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（7）供應商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（8）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、銷售管理（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)

5、實盤數(shù)量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單（6）月結(jié)：全部業(yè)務完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。四、核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可。（4）月末處理：點擊進入月末處理界面，

6、全選倉庫后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本。（5）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（6）供應商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（7）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（8）月結(jié)：制單業(yè)務全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。五、固定資產(chǎn)（1）整體流程：根據(jù)實際情