關(guān)于同志任職期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支行存在問(wèn)題整改情況的報(bào)告

1、關(guān)于同志任職期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支行存在問(wèn)關(guān)于同志任職期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支行存在問(wèn)題整改情況的報(bào)告題整改情況的報(bào)告2017年8月至2018年1月，XX區(qū)審計(jì)局對(duì)我局原局長(zhǎng)、黨組副書記XX同志任職期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為進(jìn)行審計(jì)，現(xiàn)將對(duì)我單位發(fā)出的審計(jì)報(bào)告（〔2018〕1號(hào)）整改執(zhí)行情況報(bào)告如下：一、對(duì)存在問(wèn)題整改落實(shí)情況針對(duì)我局自2011年10月至2016年10審計(jì)指出存在的問(wèn)題，我局高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，與財(cái)務(wù)部門共同做好存在問(wèn)題的整改工作，認(rèn)

2、真梳理、深入分析，對(duì)能夠整改的問(wèn)題立即整改，對(duì)暫時(shí)難以完全整改的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)班子加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)管理的研究，認(rèn)真總結(jié)分析，全面落實(shí)整改。二、對(duì)審計(jì)報(bào)告提出問(wèn)題的整改情況（一）截留應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入的整改：2011年10月至2013年12月收取的培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及罰沒(méi)款16474元和2015年4月至2016年2月期間收到煙花爆竹罰沒(méi)款13200元，已在審計(jì)期間上繳XX區(qū)財(cái)政局，共29674元。同時(shí)認(rèn)真落實(shí)非稅收入管理?xiàng)l例，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)收繳罰沒(méi)款的管理

3、，按規(guī)定及時(shí)上繳財(cái)政。（二）應(yīng)繳未繳財(cái)政非稅收入299698元問(wèn)題的整改公務(wù)卡或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算454273.07元。針對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題，2017年我局積極推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，組織和動(dòng)員單位全體干部職工辦理公務(wù)卡，目前我局公務(wù)卡辦卡率已經(jīng)達(dá)到90%以上，已有效杜絕了對(duì)為按規(guī)定使用公務(wù)卡或銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算問(wèn)題的發(fā)生，今后我局將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，按規(guī)定使用公務(wù)卡或者通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，減少現(xiàn)金使用。（七）未按規(guī)定在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)問(wèn)題的整改：今后將嚴(yán)

4、格執(zhí)行《欽州市XX區(qū)財(cái)政局關(guān)于政府采購(gòu)項(xiàng)目定點(diǎn)采購(gòu)的通知》，在政府采購(gòu)定點(diǎn)單位購(gòu)買商品或服務(wù)，杜絕再次發(fā)生有定點(diǎn)采購(gòu)條件，不在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)的行為。三、對(duì)其他問(wèn)題的說(shuō)明（一）財(cái)務(wù)管理方面的說(shuō)明：1、關(guān)于報(bào)銷辦公費(fèi)及車輛維修費(fèi)無(wú)明細(xì)清單的問(wèn)題，今后將加強(qiáng)對(duì)票據(jù)和清單管理，督促財(cái)務(wù)人員及時(shí)整理票據(jù)和清單，嚴(yán)格對(duì)原始憑證進(jìn)行審核；2、關(guān)于公務(wù)卡報(bào)銷未附刷卡消費(fèi)憑證的問(wèn)題，今后進(jìn)一步完善報(bào)賬手續(xù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；3、關(guān)于開票單位與收款單位不一致的