關(guān)鍵工序與特殊過程管理程序

1、密級：B版次：B修改碼：1管理體系指導(dǎo)性文件管理體系指導(dǎo)性文件文件編號：YGMS03020—02關(guān)鍵工序與特殊過程管理制度關(guān)鍵工序與特殊過程管理制度1、目的為強化工序質(zhì)量控制，使關(guān)鍵工序和特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定狀態(tài)并強化工序質(zhì)量管理。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序和特殊過程的質(zhì)量控制。3、術(shù)語3.1關(guān)鍵工序是組織根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特性而確定的加工工序，并采用一定的控制手段提高該工序的穩(wěn)定性。3.2特殊過程特殊過程是指：對形

2、成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行檢驗或試驗來驗證的過程及其致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過程。3.3工序能力工序能力是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實際加工能力。4、職責(zé)4.1技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督和檢查關(guān)鍵工序和特殊過程的受控情況。負責(zé)組織對公司關(guān)鍵工序、特殊過程的工序能力進行確認，并填寫相應(yīng)的“工序能力確認表”。4.2制造部負責(zé)關(guān)鍵工序和特殊過程的日常管理，負責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定組織建立關(guān)鍵工序、特殊過程中的

3、設(shè)備管理臺帳并對其實施有效管理。4.3質(zhì)保部負責(zé)《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》對關(guān)鍵工序、特殊過程所用各類儀器、儀表定期進行計量校準(zhǔn)。4.4公司辦負責(zé)按《人力資源控制程序》對關(guān)鍵工序、特殊過程的操作人員和檢驗人員實施6特殊過程的控制6.1特殊過程的范圍公司內(nèi)特殊過程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制。@外包特殊過程包括：表面噴涂（噴塑、烤漆）、電鍍、氧化、焊接.6.2特殊過程識別特殊過程的識別遵循二原則：1、該過程是否形成了那些顧客要求的、產(chǎn)品

4、的真正質(zhì)量特性，而這些特性不能夠在“后續(xù)”的檢驗中組批進行連續(xù)的放行檢驗和周期性驗證的過程2、產(chǎn)品或服務(wù)的實現(xiàn)與交付同時發(fā)生，導(dǎo)致問題或缺陷在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才會被發(fā)現(xiàn)的過程根據(jù)特殊過程的識別原則確定為特殊過程的，由技術(shù)部編制“特殊過程匯總表”，經(jīng)技術(shù)部部長批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門。6.3特殊過程的工序能力確認特殊過程的確認是針對特殊過程諸因素的狀態(tài)和過程結(jié)果兩個方面進行確認：1、人員、設(shè)備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測量方法等狀態(tài)的認可

5、。狀態(tài)認可，是指對這些因素在進行過程確認時，對其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的狀態(tài)進行確認。1）人員是否為經(jīng)培訓(xùn)，具有該過程上崗資格的人員；2）過程的設(shè)施、設(shè)備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；3）輸入過程的原材料，是否合格；4）過程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；5）作業(yè)環(huán)境是否符合過程要求。6）過程產(chǎn)品檢驗和驗證時的條件是否規(guī)定并具備。2、對過程結(jié)果的認證。對過程輸出的產(chǎn)品進行型式試驗、可靠性實驗或工藝驗證。每年技術(shù)

6、部應(yīng)組織相關(guān)人員，結(jié)合特殊過程的控制要求，根據(jù)人、機、料、法、環(huán)、測等狀態(tài)認可和過程結(jié)果的認證對特殊過程的工序能力進行確認，并填寫相應(yīng)的“工序能力確認表”。6.4特殊過程工序能力確認不符合項點的處理特殊過程工序能力確認時發(fā)現(xiàn)有不符合的項點，則由技術(shù)部按《糾正與預(yù)防措施控制程序》填寫《糾正預(yù)防措施處理單》，向相關(guān)部門反饋，相關(guān)部門應(yīng)及時提出解決方案，必要時經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)。6.5特殊過程的控制6.5.1特殊過程工序操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和資格認