企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

1、附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查部門檢查人員檢查人員檢查時間檢查時間序號序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查方式檢查方式檢查要求檢查要求檢查情況及意見檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層

2、面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩

3、牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達標企業(yè)標準化體系運行記錄5是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件

4、和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓(xùn)臺賬20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況二、

5、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢問27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢問現(xiàn)場提問解答正確28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護

6、用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收合格查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理（三）設(shè)備