第二類監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、第四類中含磷、硫、氟的監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)保證體系（40分）序號(hào)項(xiàng)目名稱審查內(nèi)容審查要點(diǎn)和方法標(biāo)準(zhǔn)分得分1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層中應(yīng)有人負(fù)責(zé)禁化武履約工作，明確企業(yè)的履約機(jī)構(gòu)和工作人員，并且職權(quán)明確。查有關(guān)文件和座談。是否有文件指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)禁化武履約工作（1分），并明確企業(yè)的履約機(jī)構(gòu)和設(shè)施代表、候補(bǔ)設(shè)施代表、數(shù)據(jù)申報(bào)人等，其職責(zé)和權(quán)利明確（1分）。2分1.1人員配備2、企業(yè)應(yīng)有一支足以保證安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量

2、的專業(yè)技術(shù)人員。查有關(guān)檔案、證書(shū)和座談。應(yīng)有2名以上具有本產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)的工程技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員（1分），經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)并有資格證書(shū)的專（兼）職的安全員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員（1分）。2分1.2公約、條例熟悉貫徹情況企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)申報(bào)人、技術(shù)人員應(yīng)對(duì)公約、條例比較熟悉，通過(guò)與企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)申報(bào)人及技術(shù)人員座談。是否了解企業(yè)在禁化武履約中的責(zé)任和義務(wù)（3分），并輔以考核題的形式當(dāng)場(chǎng)考核單位主要負(fù)責(zé)人和數(shù)據(jù)申報(bào)人（4分）。7分1.3接

3、待核查的辦公條件企業(yè)必須擁有國(guó)際通訊電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)和符合要求的會(huì)議室、工作間、儲(chǔ)藏室、質(zhì)檢室等。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看。是否具備國(guó)際通訊電話線路、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等（1分），是否有可供視察前情況介紹用會(huì)議室（至少可容納15人）、核查員的工作間、設(shè)備儲(chǔ)藏室、質(zhì)檢室等（1分）。2分1.4履行公約的執(zhí)行情況企業(yè)必須有履行禁化武公約的承諾，按時(shí)、準(zhǔn)確、全面申報(bào)監(jiān)控化學(xué)品年度數(shù)據(jù)，制定有效、可行、完善的接待國(guó)際核查方案，接受各級(jí)禁化武履約機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查

4、，近三年內(nèi)未出現(xiàn)違背公約和條例的情況。結(jié)合平時(shí)的履約工作和查有關(guān)文件。企業(yè)是否制定了有效、可行、完善的接待國(guó)際核查方案（3分），是否有履行禁化武公約的承諾（2分），是否按時(shí)、準(zhǔn)確、全面申報(bào)監(jiān)控化學(xué)品年度數(shù)據(jù)（4分），是否接受各級(jí)禁化武履約機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，近三年內(nèi)是否出現(xiàn)違背公約和條例的情況（1分）。10分二、核查資料準(zhǔn)備情況（40分）序號(hào)項(xiàng)目名稱審查內(nèi)容審查要點(diǎn)和方法標(biāo)準(zhǔn)分2.1視察前的情況介紹企業(yè)應(yīng)制定視察前情況介紹。查有關(guān)文件。是否

5、制定了接待國(guó)際核查需要的視察前情況介紹（2分），內(nèi)容準(zhǔn)確、詳實(shí)，格式符合要求（2分）。4分2.2原料購(gòu)買及出（入）庫(kù)記錄購(gòu)買原料記錄、原料的出（入）庫(kù)記錄、領(lǐng)料記錄及臺(tái)帳齊全、清晰。查有關(guān)記錄。每個(gè)含PSF特定有機(jī)化學(xué)品的原料應(yīng)至少存有1年的購(gòu)買原料記錄、原料的出（入）庫(kù)記錄、領(lǐng)料記錄，臺(tái)帳齊全、清晰（2分）。2分2.3生產(chǎn)記錄崗位操作原始記錄齊全、清晰。查有關(guān)記錄。每個(gè)含PSF的特定有機(jī)化學(xué)品應(yīng)至少存有1年的崗位原始操作記錄，包括原料

6、加料記錄、中間品和成品出料記錄等，記錄齊全、清晰（2分）。2分2.4生產(chǎn)能力、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳應(yīng)有廠區(qū)內(nèi)所有含SPF特定有機(jī)化學(xué)品的年生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。查有關(guān)記錄。應(yīng)至少存有1年的所含PSF特定有機(jī)化學(xué)品的年生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（2分）和月產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（1分），記錄齊全、清晰（1分）。4分2.5物化性質(zhì)匯總表廠區(qū)內(nèi)化學(xué)品及原料物理化學(xué)性質(zhì)匯總表，并標(biāo)明所屬的生產(chǎn)車間。查有關(guān)記錄。應(yīng)有廠區(qū)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包括所有原料

7、、產(chǎn)品）的物理、化學(xué)性質(zhì)及毒性的匯總表，并標(biāo)明所屬的生產(chǎn)車間，匯總表齊全、清晰（2分）。2分2.6產(chǎn)品出入庫(kù)記錄應(yīng)有所有含PSF特定有機(jī)化學(xué)品的出（入）記錄，記錄完整、齊全查有關(guān)記錄。每個(gè)含PSF特定有機(jī)化學(xué)品應(yīng)至少存有1年的出（入）庫(kù)單、出（入）庫(kù)臺(tái)帳。記錄完整、齊全（2分）。2分2.7生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳應(yīng)有生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，企業(yè)應(yīng)定期組織安全培訓(xùn)。查有關(guān)記錄和證件。企業(yè)是否定期組織安全培訓(xùn)并有記錄，生產(chǎn)工人持證上崗（1分），應(yīng)