彭陽(yáng)縣2017年財(cái)政總決算報(bào)表編報(bào)附注

1、1彭陽(yáng)彭陽(yáng)縣2017年財(cái)政總決算決算報(bào)表編報(bào)編報(bào)附注附注一、生成表附注說(shuō)明一、生成表附注說(shuō)明J01表需要表需要說(shuō)明：收入和支出的預(yù)算數(shù)跟年初人大批復(fù)的預(yù)算數(shù)相同。稅收收入和非稅收入決算數(shù)均于人民銀行金庫(kù)對(duì)賬單科目一致。J01－2表需要表需要說(shuō)明：調(diào)入資金10582萬(wàn)元，從預(yù)算外專戶中分別調(diào)入教育性收費(fèi)888萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生收入9694萬(wàn)元。年終結(jié)余2439萬(wàn)元為下年結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)。J02表需要表需要說(shuō)明：增加（減少）指標(biāo)有數(shù)，是因?yàn)橐话愎差A(yù)

2、算收入年初預(yù)算數(shù)21990萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，稅收收入超收，非稅收入短收因素影響，經(jīng)彭人常發(fā)〔2017〕19號(hào)文件，于2017年12月19日縣九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為23000萬(wàn)元，比年初預(yù)算21990萬(wàn)元增加1010萬(wàn)元。J03表需要表需要說(shuō)明：年初上解支出預(yù)算為118萬(wàn)元，實(shí)際上解數(shù)為110萬(wàn)，差8萬(wàn)元，線下科目調(diào)到線上科目。J10表需要表需要說(shuō)明：基金收入的預(yù)算數(shù)跟年初人大批復(fù)的預(yù)算數(shù)相同。年終

3、結(jié)余340萬(wàn)元為下年結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)。J11表需要表需要說(shuō)明：增加（減少）指標(biāo)有數(shù)，是政府性基金收入年初預(yù)算6800萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因土地出讓金短收等因素影響，經(jīng)彭人常發(fā)〔2017〕19號(hào)文件，于2017年12325.31%。原因：一是政府住房基金收入1096萬(wàn)元，占非稅總收入18%，二是國(guó)有資源有償使用收入2624萬(wàn)元，占非稅總收入的43.17%。2、教育未足、教育未足額計(jì)額計(jì)提。提。2017年應(yīng)計(jì)提教育資金收入253萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)

4、提教育資金收入60萬(wàn)元，未計(jì)提193萬(wàn)元，由于工作人員計(jì)算錯(cuò)誤，致使其未提足，將在2018年度補(bǔ)足。決算決算錄入02表中需要表中需要說(shuō)明：1、八、八項(xiàng)支出合支出合計(jì)數(shù)說(shuō)明：明：八項(xiàng)支出執(zhí)行數(shù)為233860萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為229585萬(wàn)元，決算數(shù)為227356，決算數(shù)比執(zhí)行數(shù)減少2.8%，所以決算數(shù)較執(zhí)行數(shù)下降未超過(guò)10%。2、八、八項(xiàng)支出增支出增長(zhǎng)超過(guò)20%分項(xiàng)說(shuō)項(xiàng)說(shuō)明：（明：（1）一般公共服務(wù)支出同比增長(zhǎng)22.36%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)?/p>

5、一是新增革命老區(qū)專項(xiàng)資金338萬(wàn)元；二是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加475萬(wàn)元，專項(xiàng)增加1273萬(wàn)元；（2）科學(xué)技術(shù)支出同比增長(zhǎng)22.47%，主國(guó)增長(zhǎng)原因?yàn)橐皇亲灾螀^(qū)專項(xiàng)增加52萬(wàn)元；二是工資調(diào)整及公務(wù)補(bǔ)貼增加；（3）節(jié)能環(huán)保支出同比增長(zhǎng)81.95%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)橐皇亲灾螀^(qū)專項(xiàng)增加8605萬(wàn)元；二是茹河流域防治工程利息34萬(wàn)；三是污水處理廠運(yùn)行費(fèi)增加68.50萬(wàn)元；3、一般公共一般公共預(yù)算支出算支出預(yù)決算指決算指標(biāo)比對(duì)超過(guò)40%，是主要原因?yàn)檎`將