西苑街道辦事處2017預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、西苑街道辦事處2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析一、收入支出情況總體情況說明一、收入支出情況總體情況說明本部門2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.43萬元，本年收入1360.33萬元；本年支出1296.94萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.82萬元。與2016年度決算相比，本年收入增加151.5萬元，增長12.53%，主要是增加城區(qū)容貌整治資金、城維經(jīng)費(fèi)等；本年支出增加增加108.54萬元，增長9.13%，主要是增加基本支出。二、收入決算情況說明二、收入

2、決算情況說明2017年度，本部門收入決算合計(jì)1360.33萬元，其中財(cái)政撥款1360.33萬元。三、支出決算情況說明三、支出決算情況說明本部門2017年度本年支出合計(jì)1296.94萬元，其中：基本支出868.25萬元，占66.95%；項(xiàng)目支出428.69萬元，占33.05%。868.25萬元，增長43.69%；預(yù)算項(xiàng)目支出287.78萬元，決算項(xiàng)目支出428.69萬元，增長48.96%。五、五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)支

3、出決算情況說明我單位2017年決算“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)3萬元，其中：因公出國0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。1、因公出國（境）支出預(yù)算0萬元，年初預(yù)算0萬元。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，年初預(yù)算安排3萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置支出決算0萬元，2016年度本部門保有量1輛，年初預(yù)算0萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算3萬元，年初預(yù)算3萬元。3、2017年度無公務(wù)接待。六、預(yù)算績效管理工作