報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題記分辦法

1、1報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題記分辦法報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題記分辦法記分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核內(nèi)容質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)檢測(cè)人員審核人員批準(zhǔn)人員超院核準(zhǔn)資格范圍檢驗(yàn)責(zé)任者100超施工單位許可范圍檢驗(yàn)責(zé)任者100報(bào)告格式選用錯(cuò)誤100100檢驗(yàn)依據(jù)不正確注1505050報(bào)告中重要項(xiàng)目錯(cuò)、漏項(xiàng)5050檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論頁(yè)“檢驗(yàn)結(jié)論”填寫錯(cuò)誤，不符合檢驗(yàn)規(guī)則的判定條件505050檢驗(yàn)報(bào)告簽名不全或漏簽日期責(zé)任者100檢驗(yàn)報(bào)告漏蓋印章注2責(zé)任者100檢驗(yàn)報(bào)告涂改注3責(zé)任者各100檢驗(yàn)人員無(wú)資格責(zé)

2、任者各1001法律效應(yīng)注1、如軟件系統(tǒng)原因產(chǎn)生的不合格，不扣分；注2、業(yè)務(wù)部人員扣分；注3、檢驗(yàn)人員擅自涂改的，扣檢驗(yàn)人員；如涂改處加蓋了公章，則相關(guān)責(zé)任人均扣分。簽發(fā)日期的時(shí)效性是否符合要求責(zé)任者5報(bào)告、原始記錄不是有效版本55未按規(guī)定以管理系統(tǒng)出具報(bào)告522報(bào)告與原始記錄中檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)信息、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目不對(duì)應(yīng)（項(xiàng)）52報(bào)告、原始記錄中設(shè)備信息、檢驗(yàn)條件、主要儀器設(shè)備的名稱及編號(hào)不全或填寫不正確（項(xiàng)）52報(bào)告與原始記錄中一般項(xiàng)

3、目錯(cuò)、漏項(xiàng)（項(xiàng)）52報(bào)告、原始記錄不按《填寫規(guī)則》填寫，缺陷的定性、定量、定位表述不正確（項(xiàng)），未填寫專用圖表（項(xiàng)）52原始記錄檢驗(yàn)、校驗(yàn)審核人員簽名不齊全52檢驗(yàn)意見通知書與原始記錄不相符522報(bào)告記錄表式及填寫質(zhì)量檢驗(yàn)意見通知書、原始記錄編號(hào)不符合規(guī)定，與檢驗(yàn)意見通知書缺乏唯一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。513產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗(yàn)產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗(yàn)序號(hào)抽查內(nèi)容質(zhì)量問(wèn)題記分標(biāo)準(zhǔn)駐廠辦公室文件、資料擺放混亂51技術(shù)資料管理10駐廠現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定配備相關(guān)的技術(shù)文

4、件，或缺少監(jiān)檢所需的主要技術(shù)文件（份）5檢驗(yàn)人員不熟悉企業(yè)的許可范圍5未按規(guī)定準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備（臺(tái)）5檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備使用之前未按規(guī)定進(jìn)行核查或核查不正確（次）5A類項(xiàng)目未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢或未對(duì)受檢單位的工作見證進(jìn)行確認(rèn)（項(xiàng)）20B類項(xiàng)目未在制造單位提供的工作見證文件上進(jìn)行確認(rèn)簽名（項(xiàng)）10監(jiān)檢記錄填寫錯(cuò)誤、漏項(xiàng)，不及時(shí)（項(xiàng)）5未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保體系檢查52檢驗(yàn)準(zhǔn)備60未按約定的檢驗(yàn)日期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)5無(wú)監(jiān)日志或監(jiān)檢日志不能清楚反映