職業(yè)健康安全管理體系審計細則

1、安全審計細則（試用）安全審計細則（試用）檢查項目檢查項目提供材料提供材料檢查方法檢查方法評價標準評價標準評分評分一、職業(yè)健康安全方針(4.2)1、方針的制訂管理手冊1、查看管理手冊2、詢問方針制訂人員編訂原則方針應：1、適合組織的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模。2、包括持續(xù)改進的承諾3、包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾。4、應形成文件形式，實施并保持每項10分2、方針的推廣員工和相關(guān)方的培訓記錄1、查看培訓記

2、錄2、詢問相關(guān)人員1、傳達到全體員工，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務。2、可為相關(guān)方獲取每項10分3、定期評審評審記錄和管理手冊1、查看管理手冊2、詢問方針制訂人員編訂原則3、查看評審記錄管理方針需定期評審，以適應組織不斷變化的內(nèi)外部條件和要求，確保體系的持續(xù)適宜性每項10分二、策劃1、對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃(4.3.1)1.1危險源辨識危險源辨識記錄1、看危險源清單2、現(xiàn)場核對危險源組織內(nèi)存在危險源的地方：1、組織的常

3、規(guī)活動2、組織的非常規(guī)活動3、所有進入工作場所的人員的活動4、工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設施5、工作場所內(nèi)由外界所提供的設施6、以前發(fā)生過事故的活動或場所每項10分1.2風險評價風險評價記錄和風險評價辦法1、看重大風險清單2、抽查風險評價的準確性。1、風險評價辦法要求簡單可行。2、確定哪些風險不可允許。3、確定哪些風險可以消除或控制。每項10分1.3風險控制風險控制措施記錄1、看風險評價記錄2、檢查控制措施得實施情況1、對不可容許風險，需采

4、取相應的風險控制措施以降低風險。2、對可容許風險，需保持相應的風險控制措施，并不斷堅持。3、對現(xiàn)行制度等不能消除和控制的不可容許風險，要通過職業(yè)健康安全目標每項10分檢查項目檢查項目提供材料提供材料檢查方法檢查方法評價標準評價標準評分評分4、專職安全管理人員具備安監(jiān)部門認可的資格5、建立安全管理網(wǎng)絡6、《安全責任制》文件是否能隨組織狀況的改變及時修改。7、是否每年簽署安全責任狀，能否兌現(xiàn)考核2、培訓、意識和能力(4.4.2)培訓、意識和

5、能力文件、培訓需求、培訓計劃、培訓方案、培訓記錄1、查看文件、記錄2、現(xiàn)場提問1、培訓需按識別培訓需求、制定培訓方案、建立培訓程序、評價培訓效果、記錄這個過程進行。2、公司總經(jīng)理、主管安全的副總經(jīng)理、主管安全的中層干部必須經(jīng)過市級以上安全行政主管部門認可的安全教育，經(jīng)考試合格。3、新入公司職工未經(jīng)三級安全教育或教育不合格不得安排其上崗操作。4、法律、法規(guī)或體系要求的專業(yè)培訓（如特種作業(yè)培訓、應急準備與相應要求的培訓等）。5、對負有管理員

6、工、分包方等責任管理人員的培訓。6、調(diào)換工種的員工的安全培訓。7、對相關(guān)方的培訓。每項10分3、協(xié)商和溝通(4.4.3)協(xié)商和溝通的證明材料1、查看記錄2、現(xiàn)場提問1、要讓職工知道自己的職工代表和管理者代表是誰。2、應當建立協(xié)商和溝通機制，保障上下、左右、內(nèi)外的協(xié)商和溝通渠道暢通。3、應能隨時方便的查詢到協(xié)商和溝通記錄每項10分4、文件(4.4.4)管理手冊、程序文件和三層次文件及支持文件的記錄1、看記錄2、現(xiàn)場提問1、應有紙或電子版形

7、式保持文件和提供查找途徑2、三層次文件至少應包括：a、防火防爆管理制度b、靜電防護管理制度c、工程建設安全及“三同時”管理制度d、危險化學品管理制度e、電梯安全管理制度f、起重吊裝安全管理制度、g、高處作業(yè)安全管理制度h、罐內(nèi)作業(yè)安全管理制度i、電氣臨時線管理制度j、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治制度k、特種作業(yè)人員安全管理制度l、壓力容器、管道安全管理制度m、避雷裝置管理制度n、安全檢查管理制度o、施工、大修、檢修安全管理制度p、電氣臨時線管理