商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險現(xiàn)場檢查指南_第1頁
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文檔簡介

1、1商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險現(xiàn)場檢查指南3檢查項3：制度執(zhí)行.........................................................................................................374.3人員管理...............................................................................

2、...........................................38檢查項1：人員管理.........................................................................................................384.4安全評估報告..................................................

3、................................................................39檢查項1：安全評估報告.................................................................................................394.5宣傳、教育和培訓(xùn).................................

4、..........................................................................39檢查項1：宣傳、教育和培訓(xùn)..........................................................................................395.系統(tǒng)開發(fā)、測試與維護(hù)...........................

5、....................................................................................415.1開發(fā)管理...........................................................................................................................41檢查

6、項1：管理架構(gòu).........................................................................................................41檢查項2：制度建設(shè).................................................................................................

7、........43檢查項3：項目控制體系.................................................................................................44檢查項4：系統(tǒng)開發(fā)的操作風(fēng)險.....................................................................................4

8、5檢查項5：數(shù)據(jù)繼承和遷移.............................................................................................465.2系統(tǒng)測試與上線......................................................................................................

9、.........47檢查項1：系統(tǒng)測試.........................................................................................................47檢查項2：系統(tǒng)驗收....................................................................................

10、.....................49檢查項3：投產(chǎn)上線.........................................................................................................495.3系統(tǒng)下線..........................................................................

11、.................................................50檢查項1：系統(tǒng)下線.........................................................................................................506.系統(tǒng)運行管理.............................................

12、...............................................................................526.1日常管理..........................................................................................................................52檢查項1：職責(zé)分

13、離.........................................................................................................52檢查項2：值班制度.......................................................................................................

14、..53檢查項3：操作管理.........................................................................................................53檢查項4：人員管理...........................................................................................

15、..............546.2訪問控制策略..................................................................................................................55檢查項1：物理訪問控制策略..................................................................

16、.......................55檢查項2：邏輯訪問控制策略.........................................................................................56檢查項3：賬號及權(quán)限管理...............................................................................

17、..............57檢查項4：用戶責(zé)任及終端管理.....................................................................................58檢查項5：遠(yuǎn)程接入的控制...........................................................................................

18、..596.3日志管理..........................................................................................................................60檢查項1：審計日志檢查..........................................................................

19、.......................60檢查項2：日志信息的保護(hù).............................................................................................60檢查項3：操作日志的檢查............................................................................

20、.................61檢查項4：錯誤日志的檢查.............................................................................................616.4系統(tǒng)監(jiān)控.......................................................................................

21、....................................62檢查項1：基礎(chǔ)環(huán)境監(jiān)控.................................................................................................62檢查項2：系統(tǒng)性能監(jiān)控.............................................................

22、....................................62檢查項3：系統(tǒng)運行監(jiān)控.................................................................................................63檢查項4：測評體系...............................................................

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