xxx事業(yè)單位內控體系手冊

1、1市交通運輸局內控體系手冊二零一六年五月31、堅持整體設計與分步推進相結合。構建內控系統(tǒng)必須符合權力運行監(jiān)督的基本規(guī)律，以系統(tǒng)建設的思路設計方案，通過對部門業(yè)務工作和內部管理涉及的權力事項開展流程控制和風險控制，使制度規(guī)范得到有效落實。同時要從部門實際出發(fā)，突出重點，分步實施，使內控機制建設成為一個逐步積累、不斷完善和深化的過程。2、堅持風險防范與績效管理相結合。對權力運行中各個環(huán)節(jié)、各個崗位的風險進行識別，把滋生腐敗的潛在風險顯化為預

2、防目標，建立健全防控措施和制度規(guī)范，消除或減少風險發(fā)生的因素。在防控風險的同時，通過對權力合理配置和流程優(yōu)化整合，提高行政效能。3、堅持內部監(jiān)控與外部監(jiān)督相結合。充分運用信息技術，實現(xiàn)對權力的監(jiān)督制約，對不能在網(wǎng)上運行的權力和環(huán)節(jié)，建立切實可行的監(jiān)督制度，并落實到位。通過深化信息公開，讓權力透明運行，通過內控信息系統(tǒng)與市電子監(jiān)察系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)內部控制和外部監(jiān)督的有機結合，提高權力監(jiān)控的實效。4、堅持規(guī)范控制與創(chuàng)新實踐相結合。內控機制建