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文檔簡介
1、公司銷售業(yè)務(wù)公司銷售業(yè)務(wù)管理規(guī)范管理規(guī)范銷售業(yè)務(wù)規(guī)范銷售業(yè)務(wù)規(guī)范第二條第二條本流程及管理規(guī)范適用對象為公司銷售部門及相關(guān)所有部門。第三章第三章業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程第三條第三條業(yè)務(wù)流程（見附件業(yè)務(wù)流程（見附件1）1、銷售部接受客戶訂單，首先明確訂單規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、交貨時間、發(fā)運(yùn)要求等，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部。2、生產(chǎn)部對訂單內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)庫存情況，若庫存滿足生產(chǎn)，制定排產(chǎn)計(jì)劃，辦理出庫手續(xù)，組織生產(chǎn)；若庫存不足，提交《物資申購單》，按采購流程向
2、供貨商采購。供貨商質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)，領(lǐng)料組織生產(chǎn)。3、生產(chǎn)完成，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)，輸出《檢驗(yàn)記錄卡》。4、檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝，根據(jù)訂單地址組織及時發(fā)貨，并將發(fā)貨清單及時反饋給銷售部和財務(wù)部備案。。5、銷售部負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同，向財務(wù)部提供結(jié)算清單，財務(wù)部根據(jù)合同價格和要求開具發(fā)票。6、銷售部將發(fā)票和收款所需資料提交給客戶，進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。具體結(jié)算要求參照《銷售部管理制度》。第四章第四章業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)管理規(guī)范第四
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