區(qū)人民政府常務會議匯報材料

1、1關于岳塘區(qū)2016年18月財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告—2016年9月26日在區(qū)第五屆人大常委會第二十九次會議上區(qū)財政局局長劉小偉一、2016年18月財政預算執(zhí)行情況（一）（一）財政收入完成情況政收入完成情況今年18月累計完成財政收入214111萬元，為年初預算的53.66%，比上年同期減少9258萬元，下降4.14%。（二）（二）財政支出政支出預算執(zhí)行情況行情況全區(qū)18月累計完成財政支出71030萬元，

2、比上年同期增加24827萬元，增長53.73％。二、2016年財政預算調(diào)整方案（草案）（一（一)預算調(diào)整的原因整的原因受宏觀經(jīng)濟下行壓力、國家結構性減稅政策等多重因素影響，我區(qū)財稅收入工作異常艱難，財稅收入完成進度與預期目標相比，差距較大。1.經(jīng)濟經(jīng)濟低位運行的低位運行的態(tài)勢態(tài)勢短期內(nèi)短期內(nèi)難以改以改變。從國家宏觀經(jīng)濟、財政貨幣、投資政策走向以及全區(qū)重點行業(yè)、企業(yè)納稅情況的分析研判，總體供大于求、產(chǎn)能過剩的局面未根本改變，預計下半年，全

3、區(qū)經(jīng)濟運行的內(nèi)外部環(huán)境、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況以及由此帶來的財稅增收困難的局面，短期內(nèi)難以轉變。2.政策政策調(diào)整影響明整影響明顯。從今年5月開始全面實行營改增政策以及小規(guī)模納稅人的起征點從2萬元調(diào)整到3萬元，這3其中：一般公共預算收入79903萬元，調(diào)減7067萬元減少8.13%；上劃“中央、省”收入210207萬元，調(diào)減22204萬元，減少9.55%；上劃市級收入67638萬元，調(diào)減11981萬元，減少15.05%。（三）支出（三）支出預算

4、方案（草案）算方案（草案）調(diào)整由于財政收入增長趨緩，區(qū)財政收入減少及結構調(diào)整，同時，按照上級政策文件精神有關重點民生支出數(shù)額發(fā)生相應變化，加上根據(jù)政策規(guī)定需要調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的支出和新增地方債券的支出應統(tǒng)一列入財政支出預算，故2016年度財政預算支出作出相應的調(diào)整。區(qū)人大五屆四次會議通過的一般公共預算支出66933萬元，現(xiàn)調(diào)整為86975萬元，調(diào)增20042萬元，增長30%；區(qū)人大五屆四次會議通過的轉移性上解支出6748萬元，調(diào)增1

5、200萬元，增長18%；合計調(diào)增財政預算支出21242萬元。（四）收支平衡情況（四）收支平衡情況調(diào)整后的一般公共預算收入為60022萬元，加上轉移性收入13911萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8990萬元和新增地方政府債券資金12000萬元，區(qū)級可用財力合計為94923萬元；調(diào)整后的一般公共預算支出為86975萬元，加上轉移性支出7948萬元，支出合計為94923萬元。全區(qū)財政收支實現(xiàn)了基本平衡。（五）地方（五）地方債券安排使用情況券安排使