2018年市直財政預(yù)算項目績效管理目標(biāo)申報表

1、20182018年市直財政預(yù)算項目績效管理目標(biāo)申報表年市直財政預(yù)算項目績效管理目標(biāo)申報表填報單位名稱：珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校（蓋章）單位：萬元項目名稱實訓(xùn)耗材項目類型1、設(shè)備購置類□2、信息化項目□3、其他專項經(jīng)費√項目屬性1、經(jīng)常性項目√2、一次性項目□3、跨年度項目□項目申報總金額____107__（萬元）其中2018年度預(yù)算申報金額____107___（萬元）。項目開始時間2018.3項目完成時間2018.11單位負(fù)責(zé)人張偉銘項目

2、負(fù)責(zé)人傅旻聯(lián)系電話13425009050項目概況本項目資金用于支付我校學(xué)生20172018學(xué)年第二學(xué)期和20182019學(xué)年第一學(xué)期兩學(xué)期在實訓(xùn)過程中需要使用的各類耗材的費用。項目的必要性和可行性充足的實訓(xùn)耗材，是實訓(xùn)課程開展的必要保證。我校根據(jù)專業(yè)的課程設(shè)置，明確了需要進行的實訓(xùn)項目，確定實訓(xùn)耗材的種類，根據(jù)專業(yè)學(xué)生的人數(shù)，確定實訓(xùn)耗材的數(shù)量。計劃在2018年2月完成20172017第二學(xué)期采購工作，4月完成支付工作，2018年7月完

3、成20182019第一學(xué)期采購工作，79月完成支付工作?？傤~107萬明細(xì)用途金額汽車、電氣、物流、藝術(shù)、計算機等實訓(xùn)耗材開展課堂實訓(xùn)教學(xué)使用107萬項目明細(xì)構(gòu)成及預(yù)算依據(jù)項目資金計算依據(jù)和方法學(xué)校兩校區(qū)在校人數(shù)約5200人，高耗專業(yè)的比例系數(shù)為1，生均標(biāo)準(zhǔn)為145元人，低耗專業(yè)比例系數(shù)為0.6，生均標(biāo)準(zhǔn)為130人，據(jù)此測算出總預(yù)算為106萬余元，在測算基礎(chǔ)上申報107萬元。項目資金情況2016年度項目預(yù)算金額70萬項目實際到位資金70萬

4、項目實際使用資金69.82萬項目結(jié)余資金0.18萬公共（社會）效益通過項目實施，可以提高學(xué)生課堂的學(xué)習(xí)質(zhì)量和學(xué)習(xí)效率。填報說明：指預(yù)計項目實施后對社會公眾帶來的直接、間接影響，根據(jù)項目預(yù)計情況填報，如：①解決……問題；②提高……影響力；③提高勞動效率，行政效率，審批效率；④提高服務(wù)水平；⑤帶動就業(yè)；⑥方便群眾；⑦減少社會負(fù)面因素；⑧改善生產(chǎn)生活、學(xué)習(xí)、居住……條件；⑨工作質(zhì)量提高，等生態(tài)效益無填報說明：根據(jù)項目預(yù)計情況確定是否填報，如節(jié)