項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、項(xiàng)目支出目支出績(jī)效目效目標(biāo)申報(bào)表（2018年度）項(xiàng)目單位海淀區(qū)新農(nóng)辦項(xiàng)目名稱海淀區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目代碼1118000002001021申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬(wàn)元）254.4項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)通過(guò)本次第三方考評(píng)服務(wù)，彌補(bǔ)檢查人員編制不足，我區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)精細(xì)化水平提升，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)提供智力支持、技術(shù)支持。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)我辦開(kāi)展的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)項(xiàng)目引入專(zhuān)業(yè)檢查團(tuán)隊(duì)人員30名、

2、統(tǒng)計(jì)管理人員2名、項(xiàng)目經(jīng)理1名。共檢查260多平方公里、全面覆蓋60多個(gè)村。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)專(zhuān)業(yè)檢查團(tuán)隊(duì)人員要求最低學(xué)歷專(zhuān)科以上，具有2年以上從事第三方檢查的經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、園林綠化、道路養(yǎng)護(hù)、公服設(shè)施等檢查指標(biāo)有準(zhǔn)確的把握；統(tǒng)計(jì)管理人員應(yīng)具有3年工作經(jīng)驗(yàn)和數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有3年項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和碩士以上學(xué)歷。通過(guò)第三方檢查團(tuán)隊(duì)，彌補(bǔ)檢查人員編制不足，建立農(nóng)村設(shè)施基礎(chǔ)信息臺(tái)賬，為設(shè)施養(yǎng)護(hù)資金的發(fā)放提供依據(jù)，最終全面提

3、升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)水平。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)2018年第一季度前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目啟動(dòng)階段2018年第二至第三季度項(xiàng)目實(shí)施階段2018年第四季度年終總結(jié)階段2019年第一季度項(xiàng)目驗(yàn)收階段產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本指標(biāo)海淀區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)項(xiàng)目總成本2544000元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)；引入30名專(zhuān)業(yè)檢查員進(jìn)行每月覆蓋一輪的檢查，支出控制在1944000元以內(nèi)；2名統(tǒng)計(jì)管理人員服務(wù)，支出控制在240000元以內(nèi)；1名項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù)，支出控制在120000元

4、以內(nèi)；30輛電動(dòng)自行車(chē)、30部4G智能手機(jī)租賃費(fèi)，支出控制在96000元以內(nèi)；稅費(fèi)為144000元。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過(guò)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)，減少處于閑置狀態(tài)的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，降低設(shè)施運(yùn)維成本。社會(huì)效益指標(biāo)通過(guò)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)，將沒(méi)有納入管護(hù)范圍之內(nèi)的村莊一并納入工作范圍，針對(duì)農(nóng)民實(shí)際需求，“缺什么補(bǔ)什么”全面整治農(nóng)村環(huán)境?？?jī)效指標(biāo)效果指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)通過(guò)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)，通過(guò)構(gòu)建科學(xué)系統(tǒng)的第三方現(xiàn)場(chǎng)督查隊(duì)伍管理運(yùn)行

5、機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村地帶設(shè)施的監(jiān)督，了解檢查工作過(guò)程中存在的問(wèn)題及整改進(jìn)度，繪制農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施檢查工作“精確效果地圖”，為改善農(nóng)村人居環(huán)境提供依據(jù)?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)通過(guò)本次第三方考評(píng)服務(wù)，預(yù)計(jì)能夠滿足2018年期間，我區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)精細(xì)化水平提升，彌補(bǔ)檢查人員編制不足，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)提供智力支持、技術(shù)支持。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)通過(guò)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評(píng)服務(wù)，使農(nóng)村居民對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理的滿意度達(dá)到90%。其他說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)填報(bào)人：趙志永聯(lián)系電話