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文檔簡介
1、庫存調(diào)整操作流程14庫存調(diào)整操作流程庫存調(diào)整操作流程一、本流程的操作崗位和人員1.門店錄入員：2.商品主管：3.店長：4.財務(wù)部：5.營運總監(jiān)：6.采購經(jīng)理：7.采購總監(jiān)：二、操作步驟1、批次庫存數(shù)量調(diào)整：（只有在驗收數(shù)量錯誤時才能使用）（1）門店收貨員填寫《批次數(shù)量調(diào)整申請單》，由收貨員、防損員、門店主管簽字，交店長；（2）門店店長根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請單》數(shù)量及原因進行審批簽字，傳營運總監(jiān)；（3）營運總監(jiān)根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請單》數(shù)
2、量及原因進行審批簽字，傳財務(wù)部；（4）財務(wù)部根據(jù)《批次數(shù)量調(diào)整申請單》數(shù)量及原因進行審批簽字，傳錄入員；（5）錄入員在門店系統(tǒng)的《批次數(shù)量更正單》模塊中錄入商品更正信息，保存（6）商品行政經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審核；（7）在門店系統(tǒng)的《查詢批次數(shù)量更正》模塊中打印兩聯(lián)記帳單，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)財務(wù)部。2、庫存進價調(diào)整：（只有在驗收進價錯誤時才能使用）（1）采購員填寫《批次進價調(diào)整申請單》簽字后，交采購經(jīng)理簽字，報品類采購總監(jiān)審批，傳采購總監(jiān)；（2）
3、采購總監(jiān)根據(jù)《批次進價調(diào)整申請單》進價及原因進行審批簽字，傳財務(wù)部；（3）財務(wù)部根據(jù)《批次進價調(diào)整申請單》進價及原因進行審批簽字，傳錄入庫存調(diào)整操作流程34庫存進價調(diào)整：采購員填寫《批次進價調(diào)整申請單》簽字后，交采購經(jīng)理簽字，報品類采購總監(jiān)審批采購總監(jiān)根據(jù)《批次進價調(diào)整申請單》進價及原因進行審批簽字，傳財務(wù)部審核錄入員在門店系統(tǒng)的《庫存進價調(diào)整單》模塊中錄入商品更正信息，保存并審核。錄入員在門店系統(tǒng)的《查詢庫存進價調(diào)整記賬單》模塊中打印
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