用友軟件供應(yīng)鏈模塊操作問題

1、采購流程采購流程1.采購訂單（由供煤處和采供部完成）2.到貨單和采購入庫單?供煤處的到貨單和采購入庫單由劉瑩輸入，內(nèi)控處審核，?工程材料購進報表的到貨單和采購入庫單由李琴輸入，內(nèi)控處審核。3.采購發(fā)票?供煤處根據(jù)開回來的采購增值稅專用發(fā)票和原煤運費報表分別在軟件中做專用發(fā)票和運費發(fā)票。?采購部如果月中有以前月份的發(fā)票進行報銷，那么內(nèi)控處要求采購部在軟件中輸入發(fā)票，內(nèi)控處根據(jù)發(fā)票進行結(jié)算。并且在存貨核算模塊→結(jié)算成本處理→選擇對應(yīng)的倉庫點

2、擊暫估，這樣就對本月開回以前月份的發(fā)票進行了沖銷暫估的處理，接下來就在存貨核算模塊→生成憑證→選擇紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）點擊確定生成憑證借：工程物資紅字借：工程物資藍字貸：材料采購紅字貸：材料采購藍字原煤月末的操作流程原煤月末的操作流程1.根據(jù)已經(jīng)審核無誤的采購入庫單、原煤運費、采購增值稅專用發(fā)票在采購結(jié)算→手工結(jié)算→選單→查詢→選擇原煤運費，原煤采購增值稅專用發(fā)票、采購入庫單（上月21號—本月20號的采購入庫單）點擊確定會顯示

3、原煤增值稅借：材料采購—原煤應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅）貸：預(yù)付賬款—原煤預(yù)付6.根據(jù)原煤運費發(fā)票在應(yīng)付模塊→應(yīng)付款管理→應(yīng)付單據(jù)審核→制單借：材料采購—原煤應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅）貸：預(yù)付賬款—原煤運費預(yù)付7.做原煤出庫根據(jù)經(jīng)營月報表的選塊煤耗用量在庫存模塊→做一張材料出庫單不需要輸入單價，此時的單價=期初金額本期購入金額入庫調(diào)整單金額藍字回沖單紅字回沖單期初數(shù)量本期購進數(shù)量藍字回沖單數(shù)量紅字回沖單數(shù)量8.進行記賬在存貨核算模