客房部經(jīng)營分析模式

1、客房部經(jīng)營分析模式分析框架收入——成本——費用（可控與不可控）——利潤1、客房收入分析：要求計算出平均出租率、平均房價（不含早）和客房平均收益，因為我們是新開業(yè)的酒店沒有去年同期數(shù)據(jù)，所以只能和自己擬定的目標(biāo)收入即預(yù)算收入來比較，關(guān)注自己完成預(yù)算收入的情況，為管理者提供數(shù)據(jù)，以便能更好的做出營銷決策，經(jīng)營方針。酒店客房收益表序號項目本月預(yù)算數(shù)本月實際數(shù)完成情況備注1可供出租房（間）2實際出租房（間）3平均房價（元間）不含早4房費收入不含

2、早5平均收益（元間）6平均出租率在近一步對自己房費收入構(gòu)成分析：項目預(yù)算收入實際收入占房費總收入的比例完成預(yù)算情況協(xié)議單位房費收入旅行社房費收入攜程等網(wǎng)絡(luò)定房收入散客合計管理評價指標(biāo)表2007年1月客戶滿意率％旅游局統(tǒng)計數(shù)據(jù)比較結(jié)果服務(wù)質(zhì)量％洗滌質(zhì)量％住宿環(huán)境％工作效率％衛(wèi)生環(huán)境％客房設(shè)施％客戶投訴率％旅游局統(tǒng)計數(shù)據(jù)比較結(jié)果服務(wù)質(zhì)量％洗滌質(zhì)量％住宿環(huán)境％工作效率％衛(wèi)生環(huán)境％客房設(shè)施％注：投訴率低于1％，滿意率超過95％基本合格。從中獲得

3、影響收入的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，最終分析影響收入的原因。分析收入結(jié)構(gòu)，及其完成預(yù)算的情況，為下一步營銷決策提供數(shù)據(jù)，那一類房費收入沒有②維修費：每月與工程部核對，建立維修臺賬。每月對維修費增減應(yīng)做對比分析，并分項目查明原因，并求出每萬元收入所支維修費，每月對比。降低維修費措施→做好設(shè)施設(shè)備維保。X月客房維修統(tǒng)計臺賬臺票維修項目損壞原因所耗維材金額客房驗收人員設(shè)備完好率合計③物料消耗費：在“客房經(jīng)營情況表”營業(yè)費用第五行可以查詢主要是通過客房消耗品的

4、進(jìn)、銷、存來管理，印制成表格由服務(wù)員每日填寫，領(lǐng)班及二級庫管月末統(tǒng)計與財務(wù)材料成本會計核對營業(yè)費用－物料消耗費金額是否一致。細(xì)節(jié)應(yīng)注意：a.服務(wù)員在做房登記表格必須注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性b.客房與財務(wù)在統(tǒng)計費用歸集口徑應(yīng)一致。客用品管理統(tǒng)計表樓層：5樓8552房間2007年1月樓層管理人員：日期：出租情況房費收入拖鞋牙刷香皂木梳剃須刀卷紙咖啡免費礦泉水…..…..…..房間類有無損壞，賠償金額維修記錄有無客人投訴及表揚(yáng)原因做房服務(wù)院簽名1日是1

5、9822231日合計以下由樓層管理人員填寫：（匯總房間數(shù)據(jù)后）樓層合計單價金額匯總樓層低耗品金額：匯總樓層小吧消耗物資金額：平均每間房間低耗品耗用金額：（＝匯總低耗品金額樓層房間出租數(shù)）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，作為績效考核的一項參考指標(biāo)。消耗品占房費收入比例：（＝匯總低耗品金額樓層房費收入）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，作為績效考核的一項參考指標(biāo)。平均房間收益：（＝（房費收入?yún)R總低耗品金額）樓層房間出租數(shù)）注：此數(shù)據(jù)樓層間數(shù)據(jù)要比較，