庫房管理工作流程

1、庫房管理工作流程2管根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購員，由采購統(tǒng)一購買；（3）物料請購單編號：填寫日期：年月日物料編號品名規(guī)格單位請購量請購原因及用途需要日期年月日5.2物料收貨（1）供應(yīng)商送貨或郵寄來的提貨；（2）倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備采購收貨或其他有效憑證進(jìn)行收貨；（3）供應(yīng)商送貨車到廠區(qū)后，倉管員應(yīng)及時(shí)索要《送貨單》和貨物檢驗(yàn)檢疫報(bào)告等，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購

2、訂單號、單價(jià)等，并及時(shí)通知檢驗(yàn)人員對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可卸貨，同時(shí)安排搬運(yùn)人員卸貨，并要求將各類物料擺放在待檢區(qū)，以利于清點(diǎn)和檢驗(yàn)人員抽檢工作；（4）進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收①倉管員著手核對《送貨單》與實(shí)物數(shù)量是否有誤，若點(diǎn)收數(shù)量與送貨單不符，應(yīng)與供貨商送貨人員一起確認(rèn)，然后計(jì)算出不足數(shù)量，更改送貨單數(shù)量經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。若供貨商無送貨人員的應(yīng)及時(shí)與供貨商取得聯(lián)系，確認(rèn)供貨數(shù)量后及時(shí)確認(rèn)雙方的貨物數(shù)量清單；②倉管員將確認(rèn)后的《送貨單》轉(zhuǎn)

3、交電腦帳務(wù)員，依有采購單收料在電腦系統(tǒng)入賬，確認(rèn)《送貨單》與《采購單》是否有誤，如果有誤，即通知采購部門確認(rèn)何種原因搞錯(cuò)，直至更正無誤為止；③供應(yīng)商送貨超訂單，應(yīng)及時(shí)通知采購部作出處理決定；④如超訂單物料屬急需用物料，采購部應(yīng)及時(shí)補(bǔ)訂單，則倉庫應(yīng)按正常收貨程序收貨，并填制相關(guān)單據(jù)及報(bào)表；（5）進(jìn)貨品質(zhì)驗(yàn)收①品質(zhì)檢驗(yàn)人員按《檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)管理程序》和相關(guān)文件進(jìn)行檢驗(yàn)；②經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫，不合格進(jìn)行以下操作：a.退貨：產(chǎn)品在檢驗(yàn)記錄上注明，馬