重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理流程圖

1、重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理流程圖重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控控范大宗物品大宗物品采購(gòu)采購(gòu)工程招投工程招投標(biāo)工程建設(shè)工程建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)部門擬定下年度政府采購(gòu)計(jì)劃、概算、報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門審核列入預(yù)算安排編制《年度政府采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)政府采購(gòu)辦備案使用部門提出采購(gòu)建議報(bào)局辦公會(huì)審議通過向財(cái)政、政府采購(gòu)辦申請(qǐng)辦理《集中采購(gòu)審批單》受理投標(biāo)單位報(bào)告編制標(biāo)書、評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行資格預(yù)審和考察，確定入圍單位投標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)人公示發(fā)中標(biāo)通知書、簽訂合同物資采購(gòu)及驗(yàn)收物

2、品采購(gòu)款的支付，經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字?jǐn)M定下年度工程建設(shè)計(jì)劃、概算財(cái)務(wù)審核，局黨組研究通過，列入預(yù)算安排成立領(lǐng)導(dǎo)小組委托招標(biāo)代理公開發(fā)布招標(biāo)信息報(bào)名制定招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法資格預(yù)審實(shí)地考察編制預(yù)算、市場(chǎng)調(diào)查開標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)中標(biāo)公示下達(dá)中標(biāo)通知書簽訂合同聘請(qǐng)監(jiān)理辦理質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)手續(xù)辦理施工許可證施工現(xiàn)場(chǎng)管理隱蔽工程驗(yàn)收設(shè)計(jì)變更建筑、裝飾材料變更現(xiàn)場(chǎng)簽證工程預(yù)付款的支付、經(jīng)辦人、證明人、財(cái)務(wù)、籌建辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、

3、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字施工驗(yàn)收工程決算與審計(jì)工程維護(hù)與維修工程決算款的支付委托設(shè)計(jì)、工程預(yù)算重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理流程圖重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控控范大宗物品大宗物品采購(gòu)采購(gòu)工程招投工程招投標(biāo)工程建設(shè)工程建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)部門擬定下年度政府采購(gòu)計(jì)劃、概算、報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門審核列入預(yù)算安排編制《年度政府采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)政府采購(gòu)辦備案使用部門提出采購(gòu)建議報(bào)局辦公會(huì)審議通過向財(cái)政、政府采購(gòu)辦申請(qǐng)辦理《集中采購(gòu)審批單》受理投標(biāo)單位報(bào)告編制標(biāo)書、評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行資格預(yù)審和考

4、察，確定入圍單位投標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)人公示發(fā)中標(biāo)通知書、簽訂合同物資采購(gòu)及驗(yàn)收物品采購(gòu)款的支付，經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字?jǐn)M定下年度工程建設(shè)計(jì)劃、概算財(cái)務(wù)審核，局黨組研究通過，列入預(yù)算安排成立領(lǐng)導(dǎo)小組委托招標(biāo)代理公開發(fā)布招標(biāo)信息報(bào)名制定招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法資格預(yù)審實(shí)地考察編制預(yù)算、市場(chǎng)調(diào)查開標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)中標(biāo)公示下達(dá)中標(biāo)通知書簽訂合同聘請(qǐng)監(jiān)理辦理質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)手續(xù)辦理施工許可證施工現(xiàn)場(chǎng)管理隱蔽工程驗(yàn)收設(shè)計(jì)變更建筑、