項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則

1、項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則第一條第一條目的及依據(jù)目的及依據(jù)為進(jìn)一步加強(qiáng)合同履約過程控制，全面防范合同風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防合同法律糾紛，有效維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益，依據(jù)國家法律法規(guī)及路橋集團(tuán)《合同管理辦法》并結(jié)合集團(tuán)合同示范文本，特制訂本細(xì)則。第二條第二條適用范圍適用范圍本細(xì)則適用于以集團(tuán)和項(xiàng)目部名義簽訂的所有承包合同以及按照集團(tuán)合同示范文本簽訂的工程分包及勞務(wù)分包，材料采購，機(jī)械租賃等合同。第三條第三條履約監(jiān)控管理原則履約監(jiān)控管

2、理原則合同履約監(jiān)控實(shí)行“分級監(jiān)控，定期分析、及時(shí)反饋、適當(dāng)處理”的管理原則。第四條第四條機(jī)構(gòu)及其職責(zé)機(jī)構(gòu)及其職責(zé)集團(tuán)商務(wù)部是合同履約監(jiān)控的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對納入本細(xì)則適用范圍內(nèi)的合同履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，分析集團(tuán)所屬各項(xiàng)目部上報(bào)的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》，提出合同履約風(fēng)險(xiǎn)的防控意見。集團(tuán)所屬各分公司對所管轄的項(xiàng)目部的履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，匯總、分析項(xiàng)目部上報(bào)的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》，對相關(guān)的履約風(fēng)險(xiǎn)提出防控意見。集團(tuán)商務(wù)部在

3、必要時(shí)可組織分公司進(jìn)行相關(guān)專題會(huì)議，會(huì)同集團(tuán)法律顧問全面分析法律風(fēng)險(xiǎn)，研究制動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部的合同履約進(jìn)行監(jiān)控，按要求填寫、上報(bào)《合同履約監(jiān)控報(bào)表》，分析相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)商務(wù)部及法律顧問的防控意見。第五條第五條人員及其職責(zé)人員及其職責(zé)集團(tuán)所屬各分公司應(yīng)確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細(xì)則的要求具體負(fù)責(zé)合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行下列職責(zé)：第七條第七條履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控各項(xiàng)目部按照本細(xì)則

4、的要求，梳理本公司或項(xiàng)目部的合同類型，按季度對正在履行的合同進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真填寫相應(yīng)類型的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》，并以承包合同進(jìn)行分類，對每份承包合同及其項(xiàng)下分包合同的履約監(jiān)控報(bào)表進(jìn)行匯總，于每月10號(hào)之前將本單位上一月的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》報(bào)送至分公司，再上報(bào)商務(wù)部。各項(xiàng)目部同時(shí)要保存好合同履約過程中的各種證據(jù)資料，必要時(shí)要按照集團(tuán)和分公司的要求報(bào)送相應(yīng)的履約證據(jù)資料。集團(tuán)所屬各分公司對項(xiàng)目部報(bào)送的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》進(jìn)行整理匯總，按季度

5、監(jiān)控合同履約過程，并以承包合同分類匯總項(xiàng)下分包合同，于每季度第一個(gè)月10號(hào)之前的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》報(bào)送至集團(tuán)商務(wù)部。集團(tuán)商務(wù)部對各分公司報(bào)送的《合同履約監(jiān)控報(bào)表》進(jìn)行匯總，對合同履行過程每季度監(jiān)控一次，并可根據(jù)工作需要到分公司所屬各項(xiàng)目部去兌合同履約過程進(jìn)行檢查和現(xiàn)場監(jiān)控。第八條第八條履約過程監(jiān)控：定期分析履約過程監(jiān)控：定期分析集團(tuán)和分公司，項(xiàng)目部要對《合同履約監(jiān)控報(bào)表》中反應(yīng)的實(shí)際履約與合同約定不符的情況進(jìn)行認(rèn)真分析，查找實(shí)際履約不

6、符的具體原因，對承包合同履約情況與分包合同履約情況進(jìn)行對比，評估履約不符的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)受控狀態(tài)，并提出指定防控風(fēng)險(xiǎn)的建議和措施。第九條第九條履約過程監(jiān)控：及時(shí)反饋履約過程監(jiān)控：及時(shí)反饋對于履約過程中可能造成重大損失或其他嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)，各分公司及項(xiàng)目部要及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)信息逐級反饋至公司商務(wù)部及法律顧問，共同研究風(fēng)險(xiǎn)防范措施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同預(yù)防”的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)空體系。風(fēng)險(xiǎn)信息的反饋?zhàn)裱皶r(shí)原則，不受本細(xì)則第七條報(bào)送時(shí)間的限制。第