食堂采購管理制度

1、食堂采食堂采購管理制度管理制度為加強對強對食堂食品原料食堂食品原料輔料采料采購的管理，合理控制的管理，合理控制費用支出，降用支出，降低采低采購成本成本，以及防止因采，以及防止因采購劣質食品而食品而導致的食品安全事故，特制致的食品安全事故，特制定本制度。定本制度。一、食堂采一、食堂采購員購員由食堂管理由食堂管理員兼任，兼任，負責負責食品采食品采購，職責職責如下：如下：1、必須講須講原則，責任心任心強，正直，正直誠實誠實，不，不謀私利。私利

2、。2、負責負責食堂所需食品原料食堂所需食品原料輔料的采料的采購，保障食品的，保障食品的衛(wèi)生、安全、生、安全、質優(yōu)、價廉。同、價廉。同時負責時負責食堂所需的除食品原料食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物料以外的其他物資的采的采購，此，此類采購，必，必須遵循公司采遵循公司采購部的相關部的相關規(guī)定，同定，同時提請采購部審批。批。3、根據(jù)根據(jù)經(jīng)營經(jīng)營情況，及情況，及時提出采提出采購申請并負責負責采購。分析食品原料。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、

3、料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改量、價格，提出改進意見和建和建議。4、負責負責供應商的商的篩選篩選，確定合格供，確定合格供應商，并商，并經(jīng)常對供應商進行考行考核評價。價。5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品商所配送的食品進行驗收，必收，必須嚴須嚴格把關。格把關。6、調研市研市場價格，定期或不定期價格，定期或不定期進行調查調查了解市了解市場價格浮價格浮動行情。行情。7、保管保管進貨單進貨單據(jù)，根據(jù)據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計進貨統(tǒng)計和約定時間時間，

4、對單對單據(jù)進行審核后，核后，申請付款。付款。4、長期合作的供期合作的供應商，商，應與本公司與本公司簽訂長簽訂長期合作的意向性合同，其中期合作的意向性合同，其中應約應約定食品原料定食品原料輔料的料的質量、量、衛(wèi)生、定價生、定價辦法、配送方式、退法、配送方式、退換貨換貨、貨款支付方式、食品安全款支付方式、食品安全責任等。任等。5、供、供應商必商必須提供正提供正規(guī)發(fā)規(guī)發(fā)票、送票、送貨單貨單、收據(jù)等送、收據(jù)等送貨憑證。四、食堂四、食堂驗收員由總

5、經(jīng)辦總經(jīng)辦委派，委派，負責對負責對采購回來的食品原料回來的食品原料輔料進行驗收，收，職責職責如下：如下：1、堅持原持原則，秉公，秉公辦事，事，堅決維護維護公司利益。公司利益。2、根據(jù)食堂采、根據(jù)食堂采購計購計劃表和供劃表和供應商送商送貨單貨單，對食品原料食品原料輔料先料先驗收后收后入庫，拒收假冒，拒收假冒偽劣、腐劣、腐敗變質敗變質、過期、無生期、無生產(chǎn)廠址的食品，保廠址的食品，保證數(shù)量、數(shù)量、份量、重量、份量、重量、質量相符，量相符，驗